1、 唐山市路北区（单位名称）2019 年部门预算信息公开目录一、2019 年部门预算公开表1、部门预算收支总表2、部门预算收入总表3、部门预算支出总表4、部门预算财政拨款收支总表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9、部门预算财政拨款“三公” 经费支出表二、2019 年部门预算有关事项说明1、主要职责2、机构设置3、绩效预算信息4、2019 年部门预算安排的总体情况5、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因6、机关运行经费说明7、政府采购预算情况说明8、国有资产信息9
2、、专业性较强的名词解释10、其他需说明的事项唐山市路北区（单位名称）2019 年部门预算有关事项说明一、主要职责1、基础设施建设、养护及维护对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按区政府规定权限核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资。对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，做好建设过程中的协调管理工作，对招投标活动进行监督管理。保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。其他与建设任务
3、紧密相关的交通基础设施建设养护。使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。2、保障道路通畅，提高服务水平对全区交通运输市场进行监管，指导与道路运输有关的设施规划和管理，保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。对车辆运营及全区货运源头治超工作进行监督检查。提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力。维护路产路权，保障通行能力，提高服务水平、对货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，依法行使公路方
4、面行政处罚权。3、业务工作畅通，机关正常高效运转负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。通过调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、业务监管及区委、区政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力，圆满满完成区委、区政府交办任务。二、机构设置单位名称：唐山市路北区交通运输局；单位性质：事业单位；经费形式：财政拨款。三、绩效预算信息总体绩效目标：恢复、提升公路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。对货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检
5、查，依法行使道路运输行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对我区货运源头治超工作进行监督检查，加强管理，圆满满完成区委、区政府交办任务。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。部门职责-工作活动绩效目标 121 唐山市路北区交通局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、交通运输基础设施建设提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招
6、投标活动进行监督管理。保障交通基础设施及其配套设施建设项目质量.无贷款违约发生。年度农村公路建设投资完成率95%85%70% 70%年度农村公路建设项目及交通配套设施项目工程质量合格率100% 85% 70% 70% 1、农村公路及配套设施建设和监管按照上级补助资金和地方配套资金额度，组织实施农村公路建设，监管全区公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。保障交通基础设施及配套设施建设项目质量。社会公众或服务对象对项目实施效 90% 80% 70% 70%备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保
7、障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。121 唐山市路北区交通局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差果的满意程度二、交通运输基础设施养护、维护325.04 组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。县级公路养护、桥梁维修加固、安保及灾害防治工程，治理隐患。年度农村公路养护投资完成率95%85%70% 70%年度农村公路养护工程项目质量合格率100% 85% 70% 70%1、农村公路及配套设施养护、监督、管理325.04使用上级补助资金和地方配套资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农
8、村公路养护。对公路工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 设施（设备）运行正常率98%85%70% 70%三、交通运输管理对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保
9、障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。保障机关正常高效运转，应急事项处理及时。营业性货运周转量目标完成率95%80%65% 65% 1、交通运输统计及调查对货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况。组织业务保障道路通畅，确保安全生产。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。 统计数据发布率 100% 95% 90% 90%121 唐山市路北区交通局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。综合事务及业务管
10、理工作完成率100% 95% 90% 90%1、综合业务管理调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。2、综合事务管理 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。四、2019 年部门预算安排的总体情况（一）收入说明2019 年部门预算收入 887.85 万元，其中一般公共预算收入562.81 万元；政府性基金预算收入 325.04 万元。（二）支出说明2019 年部门预算支出 887.85 万元，其中基本支出 562.81 万元，包含人员经费 507.58 万元、正常公用经费 55.23 万元，项目支出 325.04
11、 万元。（三）比上年增减情况2019 年部门预算较 2018 年增长 101.61 万元，其中人员经费减少 246.49 万元，变化原因为人员减少、正常公用经费增加 23.06万元，变化原因为增加国防公路建设工役制人员补贴等劳务费、项目支出增加 325.04 万元，变化原因为本年度增加政府性基金预算用于邱柳线工程。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年我部门“三公” 经费预算安排 5.58 万元，较 2018 年预算增加 0.04 万元。具体安排情况为：(一)公务用车购置及运行费。共计安排 5 万元，与上年持平。公务用车购置 0 万元，与上年持平。公务运行维护经费安排 5
12、万元，与上年持平。(二) 公务接待费。安排 0.58 万元，较上年预算增加 0.04 万元。增加原因为本年度计提比例变化。(三) 因公出国(境) 费安排 0 万元，与上年持平。六、机关运行经费说明2019 年机关运行经费共计安排 55.23 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。七、政府采购预算情况说明2019 年部门预算未安排政府采购经费。八、国有资产信息上年末我局国有资产总值为 235.5 万元，本年度拟不购置国有资产。路北区交通运输局固定资产占用情况表截至时间：2018 年 12 月 31
13、日项 目 数量 金额（万元）资产总额 235.5一、房屋（平方米） 750 147.45 其中：办公用房 二、汽车（台、辆） 2 26.24三、单价在 20 万元以上的设备（台、套） 四、其他固定资产 61.81九、专业性较强的名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公 ”经费 ：是指因公国（境） 费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。十、其他需说明的事项2019 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。
