1、1大公镇农业服务中心2 019年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分 2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部
2、分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能大公镇农业服务中心服务于全镇的“三农 ”工作，推动全镇农业农村工作发展，推进全镇项目农业建设，加大农产品出口创汇，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；研究深化农村经济体制改革具体措施，并提出合理意见；承担农业现代杯和强村富民杯考核。大公镇农业服务中心具体稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农 村经济利益关系；指导农村集体“ 三资” 管理，推进新型合作农场建设，发展村级经济；指导、监督减轻农民负担的农村土地承包和流转工作，负责农民收入提升工作；稳步推进农村改革，加快农村产权制度的建设；指导全镇农业社会化服务体系建设，加大
3、新型经营主体的培育；强化农民培训，组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平，加强农灌车口改造和管理；开展电商和物联网服务，推行农产品质量建设和农业生产资料市场体系建设；加快农业机械化进程， 组织实施对农机化生产的安全监理和农机购机补贴和检核查；指导“一村一品 ”发 展工作，做好有关农业资 源“两区”划定、生态农业和农业可持续发展的组织工作；负责土地治理、建设高标准农田，指导、协调、督促农业龙头企业及农民专业合作经济组织建设工作，推进产业化经营；负责农民体协等工作。大公镇农业服务中心牵头负责村干部队伍管理和村级考核等相关工作。4二、部门机构设置情况大公镇农业服务中心现有编制27人，设有农经服
4、务、农技推广、农机推广服务、蚕桑推广、蔬菜、能源、水产等部门。现有工作人员19名，事业人员16人，编外人员3名。三、2019年部门主要工作任务及目标全年目标：农业现代杯：保四争三；富民强村杯：进入第一方阵。见第一就争，见奖杯就夺；见红旗就扛。全年任务：（一）农业现代化1.推进东部现代农业园区建设和西部马舍农业园区提档升级。2.规模农业建设，新建、扩建、续建开工项目25个，投入额5亿元，竣工项目20个，投入额4亿元。 3.新增高效设施农业面积2000亩，其中新发展连片20亩以上标准钢架设施200亩，新增高效设施渔业面积120亩。4.省级以上农业龙头企业开展产学研活动。5.新建新型合作农场5个村，
5、其中“三个全覆盖 ”为王院村。6.全面开展农村产权制度改革。7.新建家庭农场8家，全托管规模经营面积2200亩。8.新建规模电商1家，非规模电商3家，农产品网上销售额1.46亿元，新增“一村一品一店”1 家，新增 农业物联网应用点1家。9.积极组织农民职业培训。10.高质量推进高标准农田建设和东部洼地治理。11.积极稳妥开展农业常规工作。12.积极开展乡村振兴示范区域建设。（二）富民强村杯1.贲集村居民收入监测，助推居民增收。 52.开展精准脱贫，系统动态调整，走访农户。3.新增建档立卡人员进入公益性岗位和企业岗位就业各21人。新增超龄人员再就业90人，新增农村劳动力转移250人。4.新增个体
6、工商户75个，新增纳税私营企业19家.5.村营收入实现45万元全覆盖，力争50万元全覆盖。村营收入增幅达5% 以上。6.税收分成实现全覆盖，其中7个村超5万元。7.招引二、三产项目每村不少于3个。8.积极组织开展星级村竞赛评定。9.镇村人居环境整治提升达70%以上村。10.加强宣传报道。（三）农民体协积极参加全国新星赛，组织丰收节活动以及相关活动。6第二部分 2019年度部门预算表公开01表收支预算总表部门名称：大公镇农业服务中心 单位:万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 1484.88 一、一般公共服务支出 一、基本支出 497.46
7、 1. 一般公共预算 1484.88 二、外交支出 二、项目支出 3395.79 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 2408.37 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 3893.25 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出 当年收入小
8、计 3893.25 当年支出小计 3893.25 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 3893.25 支出合计 3893.25 7公开02表收入预算总表部门名称：大公镇农业服务中心 单位：万元项目名称 金额收入总计 3893.25小计 1484.88公共财政拨款（补助）资金 1484.88一般公共预算资金专项收入 政府性基金 小计 小计 专户管理教育收费 财政专户管理资金其他非税收入 小计 事业收入 经营收入 其他收入 2408.37其他资金债务资金（银行贷款） 小计 上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金 8公开03表支出预算总表部门名称：大公镇农业服务中心 单位：万元合计 基本支
9、出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金3893.25 497.46 3395.79 公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：大公镇农业服务中心 单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 1484.88 一、基本支出 497.46 二、政府性基金预算 二、项目支出 987.42 三、单位预留机动经费 收入合计 1484.88 支出合计 1484.88 9公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：大公镇农业服务中心 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 213 农林水事务 1484.8821301 农业 682.882130104 事业运
10、行 602.882130199 其他农业支出 8021302 林业 862130299 其他林业支出 8621307 农村综合改革 7162130705 对村民委员会和党支部的补助 716注：“科目编码” 和“科目名称” 为必填项。公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：大公镇农业服务中心 单位：万元科目编码 科目名称 金额合计 301 工资福利支出 497.46 30101 基本工资 89.86 岗位工资 50.33 薪级工资 39.53 30102 津贴补贴 45.33 10技术津贴（事业） 0.42 提租补贴（事业） 44.91 30103 奖金（绩效工资） 78.00 年
11、度目标绩效考核奖 78.00 30107 绩效工资 104.94 岗位津贴 34.63 生活补贴 38.83 奖励性绩效工资 31.48 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 22.73 30112 社会保障缴费 22.73 基本养老保险（事业） 44.68 失业保险费（事业） 38.96 工伤保险费（事业） 1.95 生育保险费（事业） 2.27 大病医疗救助金 1.42 30113 住房公积金 0.08 住房公积金（事业） 34.10 30114 事业人员医疗补助 34.10 303 对个人和家庭补助支出 5.84 30399 其他对个人和家庭补助支出 18.06 其他对个人和家庭补助 18.06
