1、大兴区人力资源和社会保障部门2019 年预算情况说明目 录第 一 部 分 2019 年 度 部 门 预 算 报 表一 、 收 支 预 算 总 表二 、 收 入 预 算 表三 、 支 出 预 算 表四 、 财 政 拨 款 收 支 预 算 表五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表八 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支出 预 算 表九 、 政 府 采 购 预 算 明 细 表十 、 项 目 支 出 绩
2、 效 目 标 申 报 表第二部分 2019 年度部门预算说明一、 部门基本情况二、 部门预算单位构成三、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年收支预算总表的说明四、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年收入预算表的说明五、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年支出预算表的说明六、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年财政拨款收支预算表的说明七、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明八、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明九、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年政府性基金预算
3、财政拨款支出预算表的说明十、 大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明十一、 其他重要事项的情况说明十二、 名词解释第 一 部 分2019 年 度 部 门 预 算 公开套表注 :由 于 报 表 内 容 过 多 此 部 分 套 表 请 见 附 件第二部分大兴区人力资源和社会保障部门2019 年预算说明一、部门基本情况（一） 、本部门职责1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。2.拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资
4、源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3.负责本区促进就业工作。拟订本区就业发展规划和措施，完善就业服务体系，推进就业援助工作；落实北京市职业资格制度相关政策，健全劳动者职业培训制度；拟订本区高校毕业生就业意见，负责高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。4.健全本区社会保障体系。贯彻落实国家和北京市社会保险及补充保险的政策和标准；加强社会保险及补充保险基金管理和监督。5.负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持本区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6.负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改
5、革工作；负责机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策的实施工作；负责机关事业单位工作人员离退休政策的落实。7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，研究提出事业单位人员和机关工勤人员管理措施，参与人才管理工作，加强专业技术人员管理和继续教育工作，推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。8.负责本区引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的计划和管理办法，并组织实施。9.会同有关部门拟订本区军队转业干部安置意见和计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。10.负责本区行政机
6、关公务员综合管理，执行公务员管理方面的政策规定。按分工承担区政府部门的督查考核和绩效考评工作。11.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。12.指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系，负责本区劳动、人事争议调解仲裁，完善劳动关系协调机制，负责落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。13.承办区政府交办的其他事项。14.本部门行政事业收费重点项目。项目名称：保管档案收费，收费依据为京财综【2015】126 号，收费内容及标准为：追缴以前年度欠缴的保管档案收费，收费标准为每份 20 元。（
7、二）机构设置情况机关本级包括 18 个职能科室。具体如下：人事科、办公室、行政财务科、内部审计科、流动调配科、公务员管理科、专业技术人员管理科、机关事业单位工资福利退休科、教育培训科、就业促进科、养老保险科、医疗工伤保险科、劳动关系科、法制科、职业能力建设科、社保基金监督科、调解仲裁科、劳动和社会保险监察科。（三）单位性质、人员情况大兴区人力资源和社会保障局单位性质为行政事业单位。截止 2018 年底在编人数 399 人，实有人数 325 人。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大兴区人力资源和社会保障局预算包括：大兴区人力资源和社会保障局本级预算、并入单位预算、局所属事业单位预算。具体为：
8、（一）局本级及并入单位：1.大兴区人力资源和社会保障局；2.大兴区社会保险事业管理中心；3.大兴区劳动监察大队；4.大兴区劳动能力鉴定中心；5.大兴区劳动服务管理中心；6.大兴区劳动人事争议仲裁院；7.大兴区人事考试服务中心；8.大兴区新型农村合作医疗管理中心。（二）局所属事业单位：1. 大兴区职业技能鉴定管理中心；2. 大兴区人力资源公共服务中心；3. 大兴区职业能力建设指导中心。三、大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年收支预算总表的说明2019 年全年收入预算 128182.403300 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127111.703300 万元，上年结转1070.700
9、000 万元。2019 年全年支出预算 128182.403300 万元，其中：一般公共服务支出 2297.923800 万元，教育支出 250.584000万元，社会保障和就业支出 93939.340700 万元，医疗卫生与计划生育支出 31686.754800 万元，农业水支出 7.800000万元。四、大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年收入预算表的说明2019 年全年收入预算 128182.403300 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127111.703300 万元，上年结转1070.700000 万元。2019 年全年收入预算 128182.403300 万元，其中：（
10、一）一般公共服务支出 2297.923800 万元，具体包括：1.人力资源事务支出 2285.003800 万元。2.组织事务支出 12.920000 万元。（二）教育支出 250.584000 万元，具体包括：1.进修及培训支出 250.584000 万元。（三）社会保障和就业支出 93939.340700 万元，具体包括：1.人力资源和社会保障管理事务 8854.530200 万元；2.行政事业单位离退休支出 1210.570500 万元；3.就业补助支出 1528.590000 万元；4.退役安置支出 241.844000 万元；5.残疾人事业支出 600.000000 万元；6. 财政
11、对基本养老保险基金的补助支出 79212.766000万元；7.其他社会保障和就业支出 2291.040000 万元。（四）医疗卫生与计划生育支出 31686.754800 万元，具体包括：1.医疗保障支出 1635.754800 万元；2.财政对基本医疗保险基金的补助支出 30051.000000万元。（五）农林水支出 7.800000 万元，具体包括：1.普惠金融发展支出 7.800000 万元。五、大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年支出预算表的说明2019 年全年支出预算 128182.403300 万元，其中：基本支出 8767.416900 万元，项目支出 119414.98
12、6400 万元。2019 年全年支出预算 128182.403300 万元，其中：（一）一般公共服务支出 2297.923800 万元，具体包括：1.人力资源事务支出 2285.003800 万元。2.组织事务支出 12.920000 万元。（二）教育支出 250.584000 万元，具体包括：1.进修及培训支出 250.584000 万元。（三）社会保障和就业支出 93939.340700 万元，具体包括：1.人力资源和社会保障管理事务 8854.530200 万元；2.行政事业单位离退休支出 1210.570500 万元；3.就业补助支出 1528.590000 万元；4.退役安置支出 2
13、41.844000 万元；5.残疾人事业支出 600.000000 万元；6. 财政对基本养老保险基金的补助支出 79212.766000万元；7.其他社会保障和就业支出 2291.040000 万元。（四）医疗卫生与计划生育支出 31686.754800 万元，具体包括：1.医疗保障支出 1635.754800 万元；2.财政对基本医疗保险基金的补助支出 30051.000000万元。（五）农林水支出 7.800000 万元，具体包括：1.普惠金融发展支出 7.800000 万元。六、大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年财政拨款收支预算表的说明2019 年财政拨款预算收入 128182
14、.403300 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127111.703300 万元，上年结转 1070.700000 万元。2019 年财政拨款支出预算 128182.403300 万元，其中：一般公共服务支出 2297.923800 万元，教育支出250.584000 万元，社会保障和就业支出 93939.340700 万元，医疗卫生与计划生育支出 31686.754800 万元，农业水支出7.800000 万元。七、大兴区人力资源和社会保障部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明（一）2019 年预算数构成2019 年一般公共预算财政拨款支出 128182.403300
15、万元，其中：1、 基本支出 8767.416900 万元，包括社会保障和就业支出 8199.662100 万元、医疗卫生与计划生育支出567.754800 万元。2、 项目支出 119414.986400 万元，包括一般公共服务支出 2297.923800 万元、教育支出 250.584000 万元、社会保障和就业支出 85739.678600 万元、医疗卫生与计划生育支出 31119.000000 万元、农林水支出 7.800000 万元。（二）2019 年预算与 2018 年预算执行数对比2019 年一般公共预算财政拨款支出预算128182.403300 万元,比 2018 年预算执行数 116642.030497万元增加 11540.372803 万元，增加 9.89%。主要原因有：1、由于月人均领取标准增加 100 元，月均领取人数增加330 人使得财政对基本养老保险基金的补助资金较 2018 年执行数增加 11003.504000 万元。2.增加大兴区人力社保局对口帮扶项目资金 200.0400 万元。具体如下：
