1、上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算第一部分 上海市眼病牙病防治所概况一、主要职责指导浦东新区 46 家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊，充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源，突显出治疗方面的优势，为浦东居民提供优质的医疗服务，同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、 预防保健部、质量管理部、 临床综 合部、护理部及后勤保障部六大部门。三、人员情况我所现有职工 76 人，中层及以上管理人员 19 人，中共党员 25人，占职工比率的 33%。人员分布：口
2、腔科 35 人；眼科 11 人；预防保健科 10 人；医技 7 人，行政后勤 13 人。职称情况：高级职称 4 人，中级职称 30 人。学历情况：博士研究生 1 人，硕士研究生 5 人，本科 49 人（本科以上占 72%），大专 20 人，其他 1 人。四、业务情况我所自 2011 年 3 月正式开诊以来，始终坚持“关爱眼牙，健康大家”的服务 宗旨，尊崇舒适治 疗、满意服务 的工作原则，恪守职业道德，合理用药，合理收费，确保 为患者提供优质服务。业务开设有：口腔内科、口腔修复、口腔正畸、口腔种植、儿童口腔、眼科常见病及多发病门诊、儿童近视预防、屈光门诊等。在新区卫计委的正确领导和大力关心下，班
3、子成员精诚团结，锐意进取，全所职工爱岗敬业、奋发有为，全区眼牙防工作不断取得进步，各类考核成绩突出，门诊人次、业务收入稳步增长，防治结合的工作态势初具规模，并形成一定的特色，在当地已具备了很强的竞争优势，具有良好的社会口碑和群众满意度。目前我所拥有综合牙科治疗椅 22 台、便携式牙科治疗椅 15 台、种植设备 2 套、根管治疗仪 8 台、口腔全景 X 光机 1 台、口腔 CT 1台、显微根管 镜 1 台、数字牙片系统 1 套、微创拔牙机 4 台，白内障超声乳化仪 1 台、手术显微镜 1 台、眼底照相机 1 台、激光治疗仪 2 台、眼压计 3 台、眼科超声诊断仪 1 台等设备，使临床诊断有据可依
4、，临床业务全面拓展。我所曾荣获服务世博奉献世博医疗卫生保障“先进班组” 、浦东新区卫生系统窗口规范服务岗位竞赛一等奖、上海市口腔及眼防公共卫生工作优秀区县（连续五年）、上海市医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范示范单位（连续四年）、上海市卫生系统先进集体、浦东新区文明单位等荣誉。第二部分 上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 855.93 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 2018.02 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 125.64 教育支出科学技
5、术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 2694.36节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 32.26粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 2999.59 本年支出合计 2726.62动用历年结余 395.56 本年结余 668.53合 计 3395.15 合 计 3395.152015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育
6、支出1063.10 877.11 185.99210 04 公共卫生 1063.10 877.11 185.99210 04 07 其他专业公共卫生机构 1063.10 877.11 185.99合 计 1063.10 877.11 185.992015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 6.87 6.87301 01 基本工资301 02 津贴补贴301 03 奖金 6.87 6.87301 04 社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资3
7、01 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 870.24 870.24302 01 办公费 22.68302 02 印刷费 5.91302 03 咨询费 0302 04 手续费 0.39302 05 水费 2.02302 06 电费 10.41302 07 邮电费 3.65302 08 取暖费 0302 09 物业管理费 48.91302 11 差旅费 0302 12 因公出国（境）费用 0302 13 维修（护）费 76.31302 14 租赁费 0302 15 会议费 0302 16 培训费 5.11302 17 公务接待费 0302 18 专用材料费 534.13302 24 被
8、装购置费 0302 25 专用燃料费 0302 26 劳务费 83.08302 27 委托业务费 0.75302 28 工会经费 0302 29 福利费 2.51302 31 公务用车运行维护费 0302 39 其他交通费用 0302 40 税金及附加费用 0302 99 其他商品和服务支出 74.38303 对个人和家庭的补助 0303 01 离休费 0303 02 退休费 0303 03 退职（役）费 0303 04 抚恤金 0303 05 生活补助 0303 07 医疗费 0303 08 助学金 0303 09 奖励金 0303 11 住房公积金 0303 12 提租补贴 0303 13
9、 购房补贴 0303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0310 其他资本性支出 0310 02 办公设备购置 0310 03 专用设备购置 0310 07 信息网络及软件购置更新 0310 13 公务用车购置 0310 19 其他交通工具购置 0310 99 其他资本性支出 0合 计 877.11 6.87 870.242015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数
10、预算数决算数0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 002015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算收入总计2999.59 万元，其中：财政拨款收入 855.93 万元，占 28.5%；事业收入 2018.
11、02 万元，占 67.3%；其他收入 125.64 万元，占 4.2%。二、关于上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算支出总计2726.62 万元，其中：基本支出 2501.92 万元，占 91.8%；项目支出224.70 万元，占 8.2%。三、关于上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1063.10 万元，具体情况如下：1、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”2015 年度决算1063.1 万元，其中：
12、“其他专业 公共卫生机构 ”1063.1 万元，主要用于：基本支出877.11 万元，其中人员支出 6.87 万元，公用支出 870.24；项目支出 185.99 万元。四、关于上海浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1063.1 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”6.87 万元，主要用于： 奖金；2、“商品和服务支出” 870.24 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费及其他商品和服务支出。五、关于上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度无一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费 支出。六、关于上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区眼病牙病防治所 2015 年度政府采
