1、- 1 -乐业县妇幼保健院 2019 年部门预算目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：乐业县妇幼保健院 2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：乐业县妇幼保健院 2019年部门预算情况说明- 2 -第四
2、部分：名词解释第一部分：妇幼保健院概况一、主要职能一、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。二、提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。三、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。四、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据。五、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生
3、人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。六、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡镇卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。七、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳- 3 -动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。八、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。二、机构设置情况乐业县妇幼保健院属于公共卫生事业单位，内设：1.行政职能科室（院办、财务、后勤项目办、信息管理科） ，2.临床医技科室（妇
4、产科、儿科、药房、检验科、B 超） ，3.保健室（妇女保健、儿童保健） 。人员构成情况我院人员正式编制 23 人。现在岗实有人数为 61 人，其中：实有财政供养人数 21 人，单位自聘人员 39 人，借调进来 1 人;退休人员 13 人。第二部分：妇幼保健院 2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表- 4 -表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：
5、部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表上述报表详见附件。第三部分：妇幼保健院 2019年部门预算情况说明1、财政拨款收支预算情况说明（一） 、收入预算总体情况说明 乐业县妇幼保健院 2019 年度财政拨款收入预算总计 193.87 万元，其中：预算内正常经费拨款 193.87 万元，与上年相比，收入总计同比增加 15.51 万元，增加 8.7%。增加的原因主要是：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。- 5 -
6、（二） 、支出预算总体情况说明2019 年财政拨款支出总预算 193.87 万元，同比增加 15.51 万元，增长 8.7 %，总支出预算增加的原因与总收入一致。其中：基本支出 186.17 万元，占支出总预算的 96.03 %，同比增加7.81 万元，增长 4.38 %；项目支出 7.7 万元，占支出总预算的 3.97%，同比增加 7.7 万元，增长 100%。1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休20805(款)事业单位离退休 200502（项）8.4 万元，用于退休人员生活补助。200505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
7、（项）24.98 万元，主要用于本院人员基本养老保险缴费。（2）208 社会保障和就业支出（类）20827 财政对其他社会保险基金的补助 (款)202701 财政对失业保险基金的补助（项）2.5 万元，主要用于本院人员失业保险基金缴费，2702 财政对工伤保险基金的补助（项）0.62 万元，用于本院人员对工伤保险基金的缴费，2703 财政对生育保险基金的补助（项）0.37 万元，用于本院人员对生育保险基金的缴费。（3）210 卫生健康支出（类）公共卫生(款) 妇幼保健机构（项）134.52 万元，其中：用于本院职工工资福利支出 124.92 万元；用于商品和服务支出的车辆运行经费 1.9 万元
8、；项目支出药品加- 6 -成补助 7.7 万元。(4) 公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.49 万元，用于城镇职工基本医疗保险缴费支出。(5) 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）14.99 万元，主要用于在编职工住房公积金保障支出。2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算 基本支出 186.17 万元，占支出总预算 96.03%，同比增加7.81 万元，增长 4.38%，增长原因是公用经费增加。工资福利支出预算 175.87 万元；占基本支出预算94.47%。 ，同比减少 2.49 万元，下降 1.39%。其中包括
9、：基本工资：73.91 万元、津贴补贴：9.45 万元、绩效工资：41.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.98 万元、其他社会保障缴费：3.49 万元、城镇职工基本医疗保险缴费：7.49 万元、住房公积金：14.99 万元。下降原因是：由于有人员工资降级。商品和服务支出预算 1.9 万元；占基本支出预算 1.03% ，同比增加 1.9 万元公务用车运行维护费，增长的原因是：上年度没有安排公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助支出预算 8.4 万元；占基本支出预算4.51%，同比增加 8.4 万元，用于退休人员生活补助。增长的原因是：退休工资不再列入对个人和家庭的补助支出科目，退休
10、工资由机关养老保险所发放。（2）项目支出预算。 项目支出 7.7 万元，占支出总预算 3.97%，同比增加 7.7 万元，全部是药品零差销售补偿，根据乐政发【2015】16 号文件，药品零差销售补偿财政补助 20%其中：自治区财政和县财政按 6:4 比例承担。- 7 -三、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算 186.17 万元，占支出总预算的 96.03 %，同比增加 7.81 万元，增长 4.38%，增长主要原因：公用经费增加。其中：工资福利支出预算 175.87 万元，占基本支出预算 94.46，同比减少 2.49 万元，下降 1.39%。包括基本工资73.91 万元 津贴补贴 9.
11、45 万元、绩效 41.56 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 24.98 万元、其他社会保障缴费：3.49 万元、城镇职工基本医疗保险缴费：7.49 万元、住房公积金：14.99 万元。下降原因是：由于有人员工资降级。商品和服务支出预算 1.9 万元；占基本支出预算 1.03% ，同比增加 1.9 万元公务用车运行维护费，增长的原因是：上年度没有安排公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助支出预算 8.4 万元；占基本支出预算4.51%，同比增加 8.4 万元，用于退休人员生活补助。增长的原因是：退休工资不再列入对个人和家庭的补助支出科目，退休工资由机关养老保险所发放。4、一般公共预算“三公
12、”经费情况说明（一）2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019 年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算 1.9万元，比 2018 年预算 1.9 万元，同比增加 100 %。1.因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与上年一致。- 8 -2.公务接待费 2019 年预算 0 万元，与上年一致。3.公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，与上年一致。4.公务用车运行维护费 2019 年预算 1.9 万元，同比增加1.9 万元，增加主要原因是 2019 年本单位增加一辆救护车，所以公车运行维护费有所增加，主要用于救护车运行维护费。 （二）2019 年一般公共预
13、算安排的“三公”经费预算情况。2019 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.9 万元，比 2018 年预算 1.9 万元，增加 1.9 万元，增长 100%。1.因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与上年一致。2.公务接待费 2019 年预算 0 万元，与上年一致。3.公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，与上年一致。4.公务用车运行维护费 2019 年预算 1.9 万元，同比增加1.9 万元，主要用于救护车运行维护费。 五、政府性基金预算情况说明乐业县妇幼保健院 2019 年没有政府性基金预算拨款支出，与上年一致。六、收支预算情况说明乐业县妇幼保健院 2019 年
14、度收入预算总计 193.87 万元，均为一般公共预算收入，收入增加的原因是药品零差补助。支出总计 193.87 万元，其中：社会保障和就业支出 36.87 万元，与上年相比，减少 0.05 万元，下降 0.13 %，减少的原因主要是人员- 9 -工资降级；卫生健康支出 142.01 万元，与上年相比，增加14.95 万元，增加 11.77 %，增加的原因与收入一致。七、收入预算情况说明乐业县妇幼保健院 2019 年度收入预算总计 193.87 万元，其中：一般公共预算拨款 193.87 万元，与上年相比，收入总计增加 15.51 万元，增加 8.69%，增加的原因是药品零差补助.八、支出预算情
15、况说明乐业县妇幼保健院 2019 年部门支出总预算 193.87 万元，同比增加 15.51 万元，增长 8.69%，总支出预算增加的原因与总收入一致。其中：基本支出 186.17 万元，占支出总预算的 96.03%；项目支出 7.7 万元，占支出总预算的 3.97 %。九、其他重要事项情况说明本单位 2019 年机关运行经费安排 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（2）政
16、府采购预算安排情况说明- 10 -本单位 2019 年政府采购预算 0 万元，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。 （本单位药品采购、卫生耗材采购、专用设备采购是网上中标，检验设备有部分随机采购等） 。（三）国有资产占用情况说明截至 2018 年 12 月 31 日，我院现有固定资产原值 1235.82万元，其中：专用设备 1113.06 万元（闲置设备一台 53.95 万元）；3 辆救护车价值 46.53 万元；电子产品及办公设备等 34.47 万元；其他设备 41.76 万元。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
