1、1部门公开表 1财政拨款收支预算总表单位：万元一、本年收入 10894.7 一、本年支出 10,894.70（一）一般公共预算 10894.7 （一) 一般公共服务支出 1、本级财力 10894.7 （二) 外交支出 2、专项收入 （三) 国防支出 3、执法办案补助 （四) 公共安全支出 4、收费成本补偿 （五) 教育支出 5、财政专户管理的收入 （六) 科学技术支出 6、国有资源（资产）有偿使用收入 （七) 文化体育与传媒支出 10,801.34（二）政府性基金预算 （八) 社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算 （九) 医疗卫生与计划生育支出 93.36二、上年结转 （十) 节能环保支
2、出 （十一) 城乡社区支出 （十二) 农林水支出 （十三) 交通运输支出 （十四) 资源勘探信息等支出 （十五) 商业服务业等支出 （十六) 金融支出 （十七) 援助其他地区支出 （十八) 国土海洋气象等支出 （十九) 住房保障支出 （二十) 粮油物资储备支出 （二十一) 预备费 （二十二) 其他支出 二、结转下年 收入总计 10894.7 支出总计 10,894.70部门公开表 22一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2016 年预算数年初预算数科目编码 项目名称小计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 10894.7 4292.7 660220701 文化 6373.78
3、2636.78 37372070101 行政运行 760.36 760.36 2070104 图书馆 1712.29 462.29 12502070107 艺术表演团体 1424.12 1116.12 3082070109 群众文化 1675.05 251.05 14242070111 文化创作与保护 154.98 39.98 1152070112 文化市场管理 20 202070199 其他文化支出 626.98 6.98 62020702 文物 3291.75 586.75 27052070204 文物保护 324.97 144.97 1802070205 博物馆 2951.78 441.
4、78 25102070299 其他文物支出 15 1520703 体育 1135.81 975.81 1602070308 群众体育 404.52 266.52 1382070399 其他体育支出 731.29 709.29 22210 医疗卫生与计划生育支出 93.36 93.36 021005 医疗保障 93.36 93.36 02100501 行政单位医疗 27.61 27.61 2100502 事业单位医疗 65.75 65.75 合 计 10894.7 4292.7 6602部门公开表 3基本支出预算表3单位：万元经济分类科目 单位自筹安排科目编码 科目名称合计 本级财力安排财政专户
5、管理的收入安排 小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排301 工资福利支出 2672.66 2581.66 91 31 60 030101 基本工资 1200.12 1200.12 30102 津贴补贴 841.38 810.38 31 31 30104 社会保障缴费 125.75 125.75 30107 绩效工资 485.41 445.41 40 40 31099 其他工资福利支出 20 20 20 302 商品和服务支出 485.41 439.01 46.4 41.4 530201 办公费 132.95 109.95 23 18 530205 水费 32 25 7 7 3020
6、6 电费 32 23 9 9 30215 会议费 11.41 11.41 30217 公务接待费 17.9 17.9 30228 工会经费 29.66 29.66 30231 公务用车运行费 26.6 26.6 30240 税金及附加费用 185.67 178.27 7.4 7.4 30299 其他商品和服务 17.22 17.22 303 对个人和家庭的补助 1229.26 1229.26 30301 离休费 11.38 11.38 30302 退休费 583.16 583.16 30309 奖励金 0.38 0.38 30311 住房公积金 132.3 132.3 30313 购房补贴 1
7、.46 1.46 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 500.58 500.58 310 其他资本性支出 51.37 42.77 8.6 8.6 31003 专用设备购置 51.37 42.77 8.6 8.6 合计 4438.7 4292.7 146 31 110 5部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表4部门： 单位：万元2015 年预算数 2016 年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费60.86 37.31 37.31 23.55 44
8、.5 26.6 26.6 17.9部门公开表 5政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出5合计 部门公开表 6部门收支总表单位：万元一、一般公共预算 10894.7 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、事业收入 31 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 110 五、教育支出 六、其他收入 5 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 10,947.34八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 93.36十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 6
9、十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 11040.7 支出总计 11,040.70部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入207 文化体育与传媒支出 11040.7 10894.7 31 110 520701 文化 6454.78 6373.78 31 45 52070101 行政运行 760
10、.36 760.36 2070104 图书馆 1712.29 1712.29 2070107 艺术表演团体 1505.12 1424.12 31 45 52070109 群众文化 1675.05 1675.05 2070111 文化创作与保护 154.98 154.98 2070112 文化市场管理 20 20 2070199 其他文化支出 626.98 626.98 20702 文物 3291.75 3291.75 2070204 文物保护 324.97 324.97 2070205 博物馆 2951.78 2951.78 72070299 其他文物支出 15 15 20703 体育 120
11、0.81 1135.81 65 2070308 群众体育 469.52 404.52 65 2070399 其他体育支出 731.29 731.29 210 医疗卫生与计划生育支出 93.36 93.36 21005 医疗保障 93.36 93.36 2100501 行政单位医疗 27.61 27.61 2100502 事业单位医疗 65.75 65.75 合 计 11040.7 10894.7 31 110 5部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 11040.7 4438.7 660220701 文化 6454.78 27
12、17.78 37372070101 行政运行 760.36 760.36 2070104 图书馆 1712.29 462.29 12502070107 艺术表演团体 1505.12 1197.12 3082070109 群众文化 1675.05 251.05 14242070111 文化创作与保护 154.98 39.98 1152070112 文化市场管理 20 202070199 其他文化支出 626.98 6.98 62020702 文物 3291.75 586.75 27052070204 文物保护 324.97 144.97 1802070205 博物馆 2951.78 441.78 25102070299 其他文物支出 15 15820703 体育 1200.81 1040.81 1602070308 群众体育 469.52 331.52 1382070399 其他体育支出 731.29 709.29 22210 医疗卫生与计划生育支出 93.36 93.36 021005 医疗保障 93.36 93.36 02100501 行政单位医疗 27.61 27.61 2100502 事业单位医疗 65.75 65.75 合 计 11040.7 4438.7 6602
