1、附件 1：部门整体支出绩效评价指标自评打分表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分在职人员控制率5以 100%为标准。在职人员控制率100% ，计5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。编制数 20 人，实有在职人员 19人，实有在职人员控制率=19/20100%=95%5投入 13预算配置13“三公经费”变动率8“三公经费” 变动率0,计8 分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.8分，扣完为止。“三公经费” 变动率=17 万-22 万 /22万100%=-22.72% 8预算完成率5 100%计满分，每低于5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率=14.02
2、 万+293.76 万+90 万-10.74 万/（14.02 万+293.76 万+92 万100%=97.3%5预算控制率5预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。预算控制率=（90/293.76 ）100%=30% 2新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。国家综合档案馆项目列入政府重点建设项目，2017 年已完成主体工程建设，现正进行装修，市城投集团为业主单位5预算执行20新建楼堂馆所投资概算控制率5100%
3、以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。国家综合档案馆建设不属于楼堂馆所范畴 5过 程 61预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率=（100.46 万元/124.44 万元）100%=80.72%100%。8- 2 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费” 控制率=0.91 万元/17万100%=5.35%。 8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=0/30
4、=0% 0过 程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。8- 3 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支
5、出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6- 4 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预
6、决算信息5职责履行8重点工作和业务工作实际完成率8根据市绩效办 2017 年对各部门单位绩效考核分数折算。该项得分=（市绩效办对单位考核得分/1000）*8圆满出色完成了各项工作目标和任务8产出及效率26履 6 经济 6 全市档案工作在市委、市政府的坚强领导和高度重视下，在省档案局的精心指导下，恪守“为党管档，为国守史”的神6- 5 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分效益社会效益圣职责，围绕中心、服务大局，不忘初心、牢记使命，锐意进取、扎实工作、取得了显著的成绩，开创了档案工作的新局面，实现了档案事业新时代下的新发展，得到了市委市政府与上级以及群众的充分肯定，档案工
7、作社会影响力逐步增大。行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。我局在 2017 年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。6职 效益12社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4分；70%（含）-80%，计 2分；低于 70%计 0 分。档案查阅利用服务对象全市各单位和市民， 做到专人负责，态度热情，服务周到，查阅利用过程全免费， 满意度 100%，服务对象满意度 100%6- 6 -
8、附件 2：部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：娄底市档案局编制数2017 年实际在职人数控制率财政供养人员情况20 19 95%经费控制情况 2016 年决算数 2017 年预算数 2017 年决算数三公经费 73498.00 170000 91121.公务用车购置和维护经费51144.00 50000 0其中：公车购置 0 0 0公车运行维护 51144.00 500002.出国经费 0 03.公务接待 22354.00 120000 9112项目支出： 1.业务工作专项 2.运行维护专项 公用经费 904400 1139659.04其中：办公经费 200000 185364.00 水费、电费、差旅 10000 63374.00- 7 -费会议费、培训费 120000 58055.5政府采购金额 300000 0部门整体支出预算调整 2937600.00 3,911,077.70批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况（ 2016 年完工项目）厉行节约保障措施
