1、1如 皋 市 劳 动 就 业 管 理 处 2018年 度 部 门预 算 公 开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分
2、 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能按照国家政策和法律法规的规定，如皋市劳动就业管理处主要承担以下职能：负责全市就业创业和人力资源市场、城乡劳动力就业的管理工作；负责全市城镇失业人员及农村劳动力就业、失业登记和就业创业证的发证工作；统筹管理城乡劳动力，组织管理农村劳动力转移工作；负责就业岗位开发、就业指导、信息咨询和用工管理、空岗申报、“191”就业服务工作；负责用人单位招工招聘工作，为用人单位和求职者提供各类服务；负责灵活就业人员和失业人员档案保管等服务工作；负责跨地区流动劳动力的管理工作；负责全市就业和再就业培训、在职培训、创业培训、农村劳动力转
3、移培训及跨省外来劳动力培训工作；负责对全市求职人员进行就业指导与服务，为企业用人搭建平台，为促进失业人员就业创业，落实各项就业优惠扶持政策；按照规定审批发放失业保险待遇，负责失业人员失业保险个人帐户管理；负责全市人力资源调查、企业用工需求调查和动态管理工作；负责镇（街道）、村（社区）公共就业服务机构劳动就业工作指导考核，负责全市基层劳动保障专职协管员的录用、考核、工资核定和待遇发放等人事管理工作;负责市就业工作领导小组办公室、市农村劳动力转移工作办公室“两大”办公室日常管理与运作的职能。3二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、财务管理科、市场就业科、就
4、业培训科、创业指导科、基层平台管理科、失业保险科七个职能科室，本部门无下属单位。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市劳动就业管理处本级。三、2018年部门主要工作任务及目标全市新增城镇就业8000人，城镇登记失业率控制在3%以内；城镇失业人员再就业3500人；发放创业担保贷款2000万元，新增创业2500人，创业带动就业不少于8000人；开展就业技能培训7000人，创业培训600人；开发公益性岗位700个；建档立卡低收入户劳动力就业创业服务率达95%；离校未就业高校毕业生实名制登记率、服务率100%。劳动力回外引6000人。（一
5、）推进“落实政策见效行动”，切实增强群众获得感；（二）推进“创业富民远航行动”，促进就业增收双赢；（三）推进“就业技能提升行动”，培养新型技能型大军；（四）推进“助困脱贫攻坚行动”，建立就业扶贫新机制；（五）推进“援企稳岗助推行动”，减轻企业负担保就业；4（六）推进“就业服务提优行动”，提升就业服务增效能。第二部分 2018年度部门预算表见附件：2018年度如皋市劳动就业管理处部门预算公开表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋市劳动就业管理处2018年度收入、支出预算总计704.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加54.76万元，增长8.43%。主要原因是政策
6、性调资、部分专项业务费因政策调整上调。其中：（一）收入预算总计704.23万元。包括：1财政拨款收入预算总计704.23万元。（1）一般公共预算收入预算704.23万元，与上年相比增加54.76万元，增长8.43%。主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。53其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因是本部门无其他资金收入预算。4上年结转资
7、金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因是本部门无上年结转资金预算。（二）支出预算总计704.23万元。包括：1社会保障和就业支出704.23万元，主要用于就业管理事务方面费用。与上年相比增加54.76万元，增长8.43%。主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。2结转下年资金预算数为0万元。本部门无结转下年资金预算。此外，基本支出预算数为444.66万元。与上年相比增加39.60万元，增长9.78%。主要原因是政策性调资形成基本支出的增加。项目支出预算数为259.57万元。与上年相比增加15.16万元，增长6.20% 。主要原因是部分专项业务费因政策调整上调。
8、单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。二、收入预算情况说明如皋市劳动就业管理处本年收入预算合计704.23万元，其中：一般公共预算收入704.23万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；6其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明如皋市劳动就业管理处本年支出预算合计704.23万元，其中：基本支出444.66万元，占63.14%；项目支出259.57万元，占36.86%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体
9、情况说明如皋市劳动就业管理处2018年度财政拨款收、支总预算704.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加54.76万元，增长8.43% 。主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。五、财政拨款支出预算情况说明如皋市劳动就业管理处2018年财政拨款预算支出704.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.76万元，增长8.43%。主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。其中： （一）社会保障和就业支出（类）1人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出704.23万元，与上年相比增加54.76万元，增长8.43%7。主要原因是
10、政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。六、财政拨款基本支出预算情况说明如皋市劳动就业管理处2018年度财政拨款基本支出预算444.66万元，其中：（一）人员经费368.54万元。主要包括：基本工资84.41万元、津贴补贴84.32万元、绩效工资88.12万元、基本养老保险缴费35.63万元、职业年金14.25万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金27.03万元、离休费3.82万元、退休费12.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。（二）公用经费76.12万元。主要包括：办公费6.40万元、差旅费21.60万元、会议费1.00万元、培训
11、费1.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费25.80万元、工会经费2.14万元、福利费4.00万元、其他交通费用8.18万元。七、一般公共预算支出预算情况说明如皋市劳动就业管理处2018年一般公共预算财政拨款支出预算704.23万元，与上年相比增加54.76万元，增长8.43%。主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。八、一般公共预算基本支出预算情况说明如 皋 市 劳 动 就 业 管 理 处 2018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款基 本 支 出 预 算 444.66万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费368.54万元。主要包括：基本工资84.41万元、津贴补贴8
12、4.32万元、绩效工资88.12万元、基本养老保险8缴费35.63万元、职业年金14.25万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金27.03万元、离休费3.82万元、退休费12.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。（二）公用经费76.12万元。主要包括：办公费6.40万元、差旅费21.60万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费25.80万元、工会经费2.14万元、福利费4.00万元、其他交通费用8.18万元。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费支出预算情况说明如皋市劳动就业管理处2018年度
13、一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“ 三公”经费的0%；公务接待费支出 6.00万元，占“ 三公” 经费的100% 。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）费预算支出。2公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因是本部门无公务用车购置及运行费预算支出。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增9加0万元，增长0%。主要原因是本部门无公
14、务用车运行维护费预算支出。3公务接待费预算支出6.00万元，比上年预算减少0.50万元，减少7.69%，主要原因是进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。如皋市劳动就业管理处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。如皋市劳动就业管理处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.00万元，与上年相比减少0.05万元，减少4.76%。主要原因是本部门压减培训批次,减少培训人数。十、政府性基金预算支出预算情况说明如皋市劳动就业管理处2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算。
15、十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额29.17万元，其中：拟采购货物支出5.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出23.57万元。十三、其他重要事项说明10（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年相
16、同。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门无国有资本经营预算收支，与上年相同。第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
