1、附件 2：高淳区 2018 年度安全生产监督检查计划（区安监局）为进一步落实安全生产监管监察职责，保证安全生产监督检查工作经常化、规范化、制度化，推进企业安全生产主体责任的落实，切实提高企业本质安全水平，根据安全生产法职业病防治法和国家安监总局关于印发安全生产监督检查计划编制办法的通知（安监总政法 2017150 号）等法律法 规和文件的有关规定，结合我区实际，特编制高淳区 2018 年度安全生产监督检查计划。一、指导思想、工作目标和主要任务（一）指导思想为认真贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，践行科学发展、安全发展、和谐发展的理念，树立红线意识和底线思维，通过编制安全
2、生产年度监督检查计划，科学合理确定监督检查次数，强化对我区危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产监督检查，巩固隐患排查整治工作成效，全面深入贯彻落实中华人民共和国安全生产法江苏省安全生产条例南京市安全生产条例各项要求，落实“ 党政同责、一岗双责” 和企业安全生产主体责任，最大限度地预防和减少各类生产安全事故。（二）工作目标力争不发生较大以上生产安全事故，全力压降一般生产安全事故，确保全区安全生产形势平稳。（三）主要任务1、严格执法检查，严厉打击非法违法生产经营建设行为；2、深入开展危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域专项整治2和隐患排查治理；3、深入开展安全文化建设，开展多种形式的安全教育
3、活动，强化员工培训，提高企业员工的事故防范和应急处置能力；4、深化企业安全生产标准化建设活动，建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制；5、加大事故查处和责任追究力度，强化安全监管责任。二、行政执法人员数量和执法工作日计算（一）行政执法人员数量为 16 人区安监局在册人员 15 人，安全生产监察大队在册人员 5 人。纳入计算行政执法人员数量的比例，按不低于在册人数的 80%测算，为 16 人（2080%16）。（二）总执法检查工作日为 1296 天。具体测算如下：1、个人年度法定工作日为 237 天/人（全年 365 天法定双休日 104 天法定节假日 11 天本局人均年休假 14 天236
4、天）。2、总法定工作日 3776 天（个人年度法定工作日 236 天/人16人3776 天。3、其他执法工作日和非执法工作日为 2496 天（按照前 3 年统计平均数测算，每人每周约为 3 天时间，按 16 人 52 周测算如下：全年 523162496 天）。4、总执法检查工作日为 1296 天（总法定工作日 3776其他执法工作日和非行政执法工作日 2496 天1280 天）（三）监督检查任务分解1、本局具体从事监督检查人员为 14 人，分别在 4 个科室和监察大队。2、按照具体从事监督检查人员平均分解执法检查任务，每个人员为 91.4 天（1280 天14 人91.4 天）。3三、监督检
5、查计划编制依据1、安全生产法第四章第五十九条第二款：安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。2、安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定（国家安全生产监督管理总局令第 24 号）第六条： 安全监管监察部门应当依照安全生产法和其他有关法律、法规、规章和本级人民政府、上级安全监管监察部门规定的安全监管监察职责，根据各自的监管监察权限、行政执法人员数量、监管监察的生产经营单位状况、技术装备和经费保障等实际情况，制定本部门年度安全监管监察执法工作计划，并按照执法工作计划进行监管监察，发现事故隐
6、患，应当依法及时处理。安全监管执法工作计划应当报本级人民政府批准后实施，并报上一级安全监管部门备案。3、国家安监总局关于印发安全生产监督检查计划编制办法的通知（安监总政法 2017150 号）第二、五、十七条：第二条：县级以上地方各级安全生产监督管理部门(以下简称安全监管部门) 编制安全生产年度监督 检查计划（以下简称年度监督检查计划），适用本办法。有关安全监管部门所属的安全生产行政执法队伍(执法总队、支队、大队等，以下统称专门执法机构)，其年度监督检查计划纳入本部门年度监督检查计划统一编制。第五条：安全监管部门应当按照经过批准的年度监督检查计划开展安全生产监督检查工作。第十七条：安全监管部门
7、编制的年度监督检查计划，应当经本4部门领导集体讨通过后，报本级人民政府批准。四、年度监督检查工作依据1、中华人民共和国安全生产法；2、中华人民共和国突发事件应对法；3、中华人民共和国行政许可法；4、中华人民共和国职业病防治法；5、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号）；6、安全生产许可证条例（国务院令 397 号）；7、危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）；8、烟花爆竹安全管理条例（国务院令第 455 号）；9、非药品类易制毒化学品管理条例（国务院令第 445 号）;10、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院 493 号令）；11、危险化学品登记管理办
8、法（国家安监总局第 53 号令）;12、危险化学品经营许可证管理办法（国家安监总局第 55 号令）；13、烟花爆竹经营许可实施办法（国家安监总局第 7 号令）；14、生产经营单位安全培训规定（国家安监总局第 3 号令）；15、特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安监总局第 30 号令）；16、安全生产违法行为行政处罚办法（ 国 家 安 监 总 局 第 15 号 令 ）；17、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16 号令）；18、生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局第 88 号令）；519、安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家安监总局第 24 号令）；
9、20、危险化学品建设项目安全许可实施办法（国家安监总局8 号令）；21、危险化学品安全使用许可证管理办法（国家安监总局第57 号令）；22、危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安监总局第 45 号令）；23、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安监总局第 40 号令）；24、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家总局第 41 号令）；25、市政府关于推进安全发展的意见（宁政发（2010）202 号）;26、建设项目安全设施“三同时” 监督管理 办法（国家安监总局第 36 号令）27、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安监总局第 47 号令）；28、职业病危害项目申报办法（国家
10、安监总局第 48 号令）；29、用人单位职业健康监护监督管理办法（国家安监总局第49 号令）；30、建设项目职业病防治措施“三同时” 监督管理办法（国家安监总局第 90 号令）；31、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安监总局第 59 号令）；32、安全生产培训管理办法（国家安监总局第 44 号令）；33、冶金企业和有色金属企业安全生产规定（国家安监总局6第 91 号令）；34、江苏省安全生产条例；35、南京市安全生产条例；36、其他有关规定。五、监督检查企业类型和数量根据国家安监总局关于印发安全生产监督检查计划编制办法的通知第九条：年度监督检查计划包括重点检查、一般检查两个部分
11、的安排，以重点检查为主。重点检查的比例一般不低于 60%。第十一条：年度监督检查计划中的重点检查安排，应当明确重点检查单位的范围、数量、名称及其所属行业领域以及计划检查次数。2018 年度对 283 家生产经营单位进行监督检查。其中：化工企业 16 家；烟花爆竹批发企业 1 家；危化品经营单位 51 家；烟花爆竹经营（零售）单位 170 家；工贸企业 20 家；职业卫生监督检查企业 17 家；2017 年度发生一般生产安全事故的企业（建筑施工和一般工贸）8 家;其他企 业通过政府购买服务开展安全生产专家检查。具体名单为：（一）高淳区 2018 年度监督检查化工和烟花爆竹批发企业名单（共 17
12、家）（附表 1）；（二）高淳区 2018 年度监督检查危化品经营单位名单（共 51家）（附表 2）；（三）高淳区 2018 年度监督检查烟花爆竹经营（零售）单位名单（共 170 家）（附表 3）;（四）高淳区 2018 年度监督检查工贸企业名单（共 20 家）名单（附表 4）；（五）高淳区 2018 年度职业卫生监督检查企业名单（共 17 家）（附表 5）；7（六）2017 年度发生一般生产安全事故的企业名单（建筑施工和一般工贸共 8 家）（附表 6）。六、年度监督检查主要内容（一）化工生产、危化品经营单位监督检查内容：1、危险化学品生产、经营单位许可证申领情况；2、以安全生产责任制为核心的安
13、全生产管理制度、安全生产操作规程是否健全并得到落实、安全生产管理台帐记录是否完善；3、安全生产管理机构是否依法设置（或者依法配备安全生产管理人员）并有效履行职责；4、是否按照有关规定提取使用安全生产费用、存储安全生产风险抵押金或交纳安全生产责任保险，保证本单位安全生产投入的有效实施情况；5、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗以及从业人员的安全生产培训情况；6、是否存在非法新建、改建、扩建项目；7、是否使用国家禁用的工艺、设备,对涉及到磺化、硝化、合成氨、氯碱等 15 种危险工艺的控制系统的督促改造；8、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志的情
14、况；9、重大危险源登记建档、定期检测、评估和监控情况；是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施情况；10、安全设备的维护、保养、定期检测和正常运转情况；11、作业票证执行情况；12、生产经营单位为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照规定佩戴和使用情况；813、事故隐患的排查治理情况；14、危险作业现场安全管理情况；15、按照有关规定制定或及时修订事故应急救援预案并组织演练的情况；16、安全生产标准化工作开展情况；17、安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。（二）烟花爆竹批发企业监督检查内容：1、安全生产责任制
15、落实情况。企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。2、安全生产法律法规、标准规程执行情况。安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；作业现场安全监督检查情况；新建、改建、扩建项目工程设计中的安全专篇制订执行情况，以及依法履行安全设施“ 三同时” 制度情况。3、隐患排查整改和重大危险源监控情况。企业安全生产重要设施、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况；危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实
16、情况。4、储存仓库安全管理基础台帐。是否有安全管理制度，有无张贴；有无建立安全巡查登记和人员车辆出入库登记；采购、销售流向台帐内容是否齐全。5、仓库货物储存是否规范。仓储是否超量、搬运通道安全距离、堆垛与内墙边距、堆垛间通道安全距离是否符合要求。96、依法开展生产经营行为的情况。是否存在转让、买卖、出租、出借、冒用烟花爆竹经营许可证情况；企业是否存在采购和销售含氯酸钾等违禁药品的产品、非法生产的烟花爆竹和礼花弹等 A 级产品情况、是否存在转包、分包等违法行为。7、从事烟花爆竹批发的企业是否有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备。（三）烟花爆竹零售单位监督检查内容
17、：1、负责人和销售人员是否经过安全知识培训；2、是否实行专店或专柜、专人销售，设专人管理。专柜销售时，专柜是否相对独立，并与其他柜台保持一定距离，保证安全通道畅通；3、是否建立健全安全生产管理制度和岗位责任制；4、零售场所是否配备必备的且能正常使用的消防器材；5、零售场所是否张贴下列醒目的安全警示标志：严禁火种火源；禁止吸烟；禁止现场燃放烟花爆竹。6、零售场所是否悬挂或摆放烟花爆竹销售许可证；7、是否有采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹的行为；8、零售点烟花爆竹品种和数量是否超过规定；9、是否如实填写南京市烟花爆竹零售店进货记录。（四）工贸企业安全生产监督检查内容：1、建立和落实安全生产责任制
18、、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；2、按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投入的情况；3、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情10况；4、新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时” 情况；5、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；6、对安全设备的维护、保养、定期检测的情况；7、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；8、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；9、为从业人员提供符合国家标准或者行
19、业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况； 10、在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；11、对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查，督促整改安全问题的情况；12、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况；13、制定、实施生产安全事故应急预案，定期组织应急预案演练，以及有关应急预案备案的情况；14、危险物品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况；15、按照规定报告生产安全事故的情况；
