1、-_1 范围本指导书适用于上海汽车变速器有限公司技术中心针对新产品开发过程中发生的设计、制造、试验等 PQCP 问题进行跟踪解决的工作流程。2 规范性引用文件无3 PQCP 问题定义产品质量问题解决系统（Product Quality Control Process）简称 PQCP。PQCP 系统根据产品质量问题的发现阶段以及公司质量问题整改管理职能分为 9 个流程，其中技术中心负责以下 4 个流程:3.1 DIR设计评审问题：SOP 前在对产品设计评审中发现的设计类问题，如结构耐久问题、性能问题、可制造性问题等，以及工程设计同步工程质量的问题3.2 BIR-PG5制造过程质量问题PG4 前：
2、产品开发 PG4 前在样机试制过程中发现的影响制造和产品质量的问题3.3 TIR-RD试验质量问题道路试验：SOP 前路试中发现的影响试验和产品质量的问题3.4 TIR-RIG试验质量问题台架试验：SOP 前台架试验中发现的问题，包括：设计类问题，制造类问题，质量类问题4 职责详见第 5 部分“PQCP 操作流程”中“权责”一栏和附录 B“PQCP 系统操作指南”中第四部分的“维护职责”说明。产品质量问题解决系统（ PQCP）操作指导 书-_5 PQCP 操作流程流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录问题提出人（工程负责人、试验、现场工程师、技术审核等）1 问题提出1.1 各工
3、程负责人、试验工程师、现场工程师、技术审核等相关人员在开发过程中发现的各种设计评审问题（DIR）、制造装配问题(BIR-PG5)、台架和路试试验问题（TIR）记录下来并及时梳理，保留问题材料。工程负责人2 编制 PQCP 问题报告2.1 根据收集的该问题的所有相关资料并按附录 A“PQCP 问题汇报模板”要求整理汇总成PQCP 问题报告。2.2 将制作好的问题报告 PPT 发送 PQCP 系统负责人。附录 A“PQCP 问题汇报模板”PQCP 系统负责人3 问题报告初审3.1 对收到的汇报材料进行初审，如果符合就上会汇报，如不符合则退回，PQCP 问题报告编制人负责修改至符合要求。PQCP 系
4、统负责人工程负责人4 EPC(工程例会)汇报4.1PQCP 系统负责人安排问题上会汇报。4.2 以 PQCP 问题报告为演示材料在 EPC 会上首次汇报。EPC 会议决议5 问题是否输入 PQCP 系统5.1 根据问题的汇报情况由 EPC会议决定是否将该问题输入 PQCP系统。如果决定不输入 PQCP 系统，则由项目组自行跟踪解决该问题。NY NY问题提出人6 问题输入 PQCP 系统6.1 将问题按附录 B“PQCP 系统操作指南”的要求输入 PQCP 系统，并将 PQCP 问题报告添加为附件后提交流程审批。6.2 如输入问题时没有权限，请联系 PQCP 系统管理人员，待权限开通后再将该问题
5、输入系统。附录 B“PQCP 系统操作指南”A问题提出问题报告初审是否输入PQCP？统求？问题输入 PQCP系统（0/6）编制 PQCP 问题报告项目组自行跟踪解决CEPC 汇报-_按系统内的相关人员（操作角色）7 PQCP 问题 1/6 到 4/6 整改跟踪7.1 按附录 B“PQCP 系统操作指南”的要求从 1/6 阶段开始跟踪直到 4/6 阶段结束7.2 在填写 PQCP 系统内容时描述要详细，条理要清晰7.3 须尽量添加说明问题的附件资料（如：照片、PPT、图纸、更改单、工艺文件等。）工程负责人8 整理问题关闭申请资料8.1 问题达到 4/6 阶段后，完善附录 A“PQCP 问题汇报模
6、板”中的更新部分和关闭申请部分，并填写好附录 C“一页纸关闭报告 ”。8.2 将上节中整理的问题关闭申请资料发送 PQCP 系统负责人。附录 C“一页纸关闭报告”PQCP 系统负责人9 问题关闭申请资料初审9.1 审核问题关闭申请资料是否完善，格式、内容等是否符合要求。如不符合，则退回，资料整理人负责修改至符合要求。PQCP 系统负责人工程负责人10 问题关闭申请汇报10.1 问题关闭申请资料初审通过后，负责安排上 EPC 会进行问题关闭汇报。10.2 以初审通过后的问题关闭申请资料在 EPC 会上进行问题关闭申请汇报。EPC 会议决议11 问题关闭决策11.1 根据问题关闭申请汇报的有效性和
7、完整性，作出是否同意关闭该问题的决策。如同意关闭，则开始走 5/6 阶段流程，如不同意关闭，则返回继续整改。按系统内的相关人员（操作角色）12 效果验证（5/6）12.1 负责问题验证的有效性和真实性，将验证证明资料和问题关闭申请资料添加为附件，并检查附件资料的完整性。NYNYNY关闭人（项目管理副总）13 问题关闭（6/6）13.1 检查整个流程的规范性和附件的完整性，决定是否同意关闭。如同意，则问题关闭；如不同意，则退回效果验证（5/6），按要求进行整改。C效果验证（5/6）结束APQCP 问题 1/6到 4/6 整改跟踪整理问题关闭申请资料并问题关闭（6/6）问题关闭申请资料初审问题关闭
8、申请汇报问题关闭决策-_14 流程结束。6 报告与记录详见第 5 部分“PQCP 操作流程”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号 修订日期 修订履历 生效日期编制： 审核： 批准：-_附录 A(规范性附录)PQCP 问题汇报模板PQCP问 题 汇 报 模 板 .pptx-_附录 B(规范性附录)PQCP 系统操作指南PQCP 系 统 操 作 指 南一、 基础条件1.1 链接与登录 登录方法 1. PQCP 链接：http:/202.0.1.202/wdzx/Pqcp/Login.aspx用户名：XXXX（四位工号） 密码：111111（暂定） 登录方法 2. 进入五大中心页面，在右上
9、角用工号和密码登录，再进入产品发展中心一级网页中的 PQCP 栏目各分公司登录工号需加前缀进行转化：如烟台在工号前加 22、柳州在工号前加 231.2 账号与权限的开通PQCP 账号是基于五大中心数据库，所以 PQCP 相关人员须拥有五大中心账号才能进行 PQCP 的相关授权和操作。开通五大中心账号和 PQCP 权限请联系肖玉春：021-59165858*2275二、 维护总体要求 PQCP 系统维护信息须据实填写，对所填内容的真实性负责； 问题的每个阶段须尽早填写，不得故意拖延时间，以致耽搁问题的正常关闭； 认真填写每一步骤的意见，意见要有针对性和指导性，不得通篇使用同意二字； 每一步尽量添
10、加能直观说明问题的照片，图解等附件说明资料。 在选择处理人时请选择与项目相关的工程负责人、科长、试验工程师、项目管理工程师等，一定不要选择系统管理员 admin。三、 问题流程段步构成：下表列出设计公司分管的以下四个流程类别，其中以 BIR-PG5 流程最长，共计 19 步，右列四个流程打“”为有此步骤，打“X”为无此步骤，具体的每个问题流程图详见附录 D、E 、F、J 。流程步 BIR-PG5 TIR-RIG TIR-RD DIR问题提出 问题提出部门审核 X X X管理部门问题审核 X管理部门问题监控 0/6管理部门问题发布 1/6 责任部门任务确认 根本原因填写 2/6根本原因审核 制定
11、解决措施 3/6解决措施实施 措施实施完成情况填写 措施实施完成情况审核 4/6任务完成审核 效果验证申请 效果申请验证审核 验证任务分配 X 实施效果填写 5/6实施效果审核 X 6/6 问题关闭审批 类 别步 骤阶 段-_问题流程操作角色的权限矩阵四、流程示例（以问题集中的 TIR-RIG 为例,共计 18 步）4.1 问题提出（“问题提出人”维护职责：问题提出人须将该问题的相关信息录入系统，并对录入信息的真实性负责。）系统页面如下图所示：问题重要性与汇报 PPT 中定义的相同产品平台在下拉条中选择，不能自由创建，只能后台添加总成编号及名称在库中选择，不能自由创建，可后台添加零件号/图号/
12、名称可自由创建，但必须与PDM 中相一致问题描述信息主要来自于问题汇报 PPT，要求把问题的失效现象及相关背景描述详细！遏制措施是填写问题失效时采取的临时措施，如更换总成、油液、强制冷却降温等。问题发起时必须添加附件（问题汇报 PPT）-_其它注意事项： 零件号、零件图号、零件名称是一个一一对应的组合，零件号是主索引，系统中已创建该组合的，填写入零件号后，零件图号和零件名称会自动填充。系统中尚未创建该组合的，手动填写零件号、零件图号、零件名称后系统自动创建该组合，下次输入时便可根据零件号自动填充。 问题审核人：选择试验科长 正式提交：在所有必填项填写完全后，点击“正式提交”，则提交到流程下一步
13、（问题提出部门审核） 保存草稿：在所有必填项填写完全后，点击“保存草稿”，则暂缓提交，仅保存为草稿方便修改确认后提交。4.2 管理部门问题审核（“问题审核人”维护职责：审核该问题的输入信息是否清晰，并将该问题分配给专职的试验工程师负责人进行问题核实）其它注意事项： “意见”示例：请（试验工程师负责人）核实此问题，并重点跟踪工程设计更改和试验验证进展及结果。 下一步处理人： “提交”操作前，请先选择“试验工程师负责人”。 欲提交到流程的下一步骤，直接点击“提交”即可 如当前操作人发现上一步的输入信息有误需退回时，则在下拉条中选择相应的“退回目的步骤（即要退到哪里）”，再点击“退回”，则系统自动退
14、转到选中的“退回目的步骤”。4.3 管理部门问题监控（“问题监控人”维护职责：与责任工程师沟通，核实问题的真实性，并初步指定该问题的责任部门和任务确认人。）问题审核人（试验科长）填写意见或要求等。问题监控人（试验工程师负责人）填写意见或要求等。如该问题需要供应商或顾客一起整改的，请相应选择供应商责任或顾客责任-_其他注意事项： “意见”示例：已确认此问题，初步指定工程师为任务确认人。 责任部门和建议任务确认人均为必填项。 建议任务确认人一般为问题责任部门的科长。 下一步处理人：“提交”操作前，请先选择下一步处理人（TIR-RIG 为试验科长） “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。4.4
15、 管理部门问题发布（“问题发布人”维护职责：确认此问题的真实性，并审核确认该问题的责任部门和任务确认人，正式发布该问题）其它注意事项： “意见”示例：问题已确认，请工程及负责解决，同意发布此问题。 下一步处理人：选择上一步中的建议任务确认人或选择新的任务确认人（科长或工程负责人）。 退回：下拉条中有两个选择：退回上一步和退回管理部门问题审核。点击“退回”，则流程退回； 提交：点击提交则问题提交到流程下一步 流程中断：点击流程中断，填写中断原因后，该问题被系统封存保留下来，可以进行搜索查看等操作。4.5 责任部门任务确认（“任务确认人”维护职责：确认此问题的解决责任实属本部门，并为该问题指定相应
16、的责任工程师）问题发布人（管理部门科长）填写意见或要求等。确认问题责任部门，与上一步中的建议责任部门可以不相同。-_其它注意事项： “意见”示例：此问题实属本部门，请 XXX 工程师整合同类失效问题，从问题失效成因及后果等方面深入分析，解决此问题。（可给出原因分析方法方向等指导性建议） 下一步状态：点击下一步状态下拉条内有两个选项“根本原因填写”“责任部门问题退回审核”，如果问题实属本部门，则选中“根本原因填写”；如果问题分配有误，不属于本部门，则选中“责任部门问题退回审核”，该问题就退回给上一步重新分配。 下一步处理人：选择该问题的责任工程师 “提交”：一旦下一步状态选为“根本原因填写”且点
17、击“提交”后，该问题就不能再退回到问题确认环节，也不能再次分配给其它责任部门，该问题就正式进入问题原因分析、解决等步骤。4.6、根本原因填写（“任务责任人”维护职责：分析此问题，并填写根本原因）其它注意事项： 在“根本原因”栏点击新增（红色椭圆标记处），新增根本原因，描述根本原因时须条理清晰，填写好后点击确认。 “意见”示例：经分析，根本原因已明确，请领导审核 “根本原因”可以填写数个，“根本原因”对应的见证资料是相同的，则建议合并写在一个“根本原因”中；如“根本原因”对应的见证资料是不相同，则建议将各“根本原因”分开来写，因为后续步骤中的“制定解决措施”和“措施实施完成情况填写”与“根本原因”是对应起来的。 下一步处理人：选择科长或工程负责人 “提交”：点击“提交”则提交到流程下一步骤。4.7、根本原因审核（“任务审核人”维护职责：审核根本原因，是否同意责任工程师对根本原因的推任务确认人（科长或工程负责人）填写意见或要求等。任务责任人（责任工程师）填写意见或要求等。
