1、- 1 -2016 年度南雄市人大常委会办公室部门预算公开目 录第一部分 部门预算基本情况说明1、部门基本情况2、收入预算说明3、支出预算说明4、机关运行经费预算说明5、 “三公”经费预算说明6、政府采购情况7、国有资产占有情况8、预算绩效情况9、国有资本经营收支情况10、专业名词解释第二部分 部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、部门基本支出表5、部门项目支出表6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表9、一般公共预算项目支出表10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表11、政府性基金预算支出表- 2 -部门预算基本情况说明一、
2、部门基本情况（一）南雄市人大常委会设机关“一室四委 ”（即人大常委会办公室、内务司法工作委员会、选举联络任免工作委员会、经济工作委员会、教科文卫工作委员会）。共设机关行政编制 24 名，工勤编 2 名，后勤服务人员 1 名。现在职在岗人员 27 人。（二）主要职能1、南雄市人大常委会办公室办公室主要职责是：承办市人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关会务活动的组织、准备工作；起草、复核、编发市人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关决议、决定和文件；负责编辑市人代会文件汇编、常委会会刊；负责会议纪要、重大会议领导讲话稿、交流材料、上报材料及其它各类文稿的起草和签发；负责宣传报道工作，管理维护
3、南雄人大信息网；负责常委会机关的收发、文书、保密、档案、保卫、卫 生等工作；负责接待、处理代表和群众来信来访工作，督办网络问政事项；负责与市人大常委会各工委及同级其他机关各部门，有关人大工作的联系协调工作；承担常委会和主任会议交办的其他事项。办公室下设行秘股、综合股、议案信访股三个股。2、南雄市人大常委会内务司法工作委员会内务司法工作委员会主要职责是：了解宪法及有关法律、法规和全国人大、省人大及其常委会关于内务司法方面的决议、决定在本行政区域内的贯彻实施情况，协助组织、参与有关执法检查，并向主任会议报- 3 -告情况，提出建议和意见；了解市人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局等单位关于内
4、务司法工作方面的行政决定和行政措施颁布的施行情况，向主任会议提出建议和意见；针对全市民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；加强同内务司法机关的工作联系，并向主任会议报告有关情况；承办市人大常委会组织市人大代表评议内务司法机关及其国家工作人员的具体事宜。协助有关部门办理落实代表对内务司法工作提出的建议、批评和意见；办理上级人大交办的有关内务司法方面的法律、法规(草案)征求修改意见的事宜；受理人民群众对“一府两院” 及其国家机关工作人 员严重违法的申诉和控告，向主任会议报告办理结果；承担内务司法工作方面的文件、计划、总结、 调查报告、领导讲话等文稿的起草和有关内
5、务司法工作会议的组织筹备工作；负责本委的文书、档案、保密、安全工作和印章管理；承办市人大常委会及省、韶关市人大常委会相关机构交办的其它事宜。3、南雄市人大常委会经济工作委员会经济工作委员会主要职责是：对市人民政府提出的全市国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况进行初步审查，草拟审查报告，提交市人民代表大会计划预算审查委员会审议，草拟人代会相应的决议、决定；对市人民政府关于全市国民经济和社会发展计划与财政预算的部分调整和变更的报告以及财政决算草案的报告进行审查，草拟审查报告，提交市人大常委会会议审议；审查市人民政府提出的重大财政经济事项的议案，草拟审查报告、相关决议或决定草案，提交市人大常
6、委会会议审议；根据主任会议的委托，草拟财政经济工作方面的议案；按照省、韶- 4 -关市人大常委会或南雄市人大常委会的安排，对财政经济法规的贯彻执行情况进行检查，提交执法检查报告，并对执法建议的办理工作进行跟踪督查；根据市人大常委会或主任会议的安排，对农村、城市重大经济问题和经济生活中的难点、热点问题，进行调查研究，提交调查报告，为市人大常委会审议有关经济工作方面的议案提供依据；督查有关全市经济建设和财政工作方面的人大议案和意见、建议的办理；按照市人大常委会年度工作要点，结合本工作委员会的工作性质、任务与要求，制度年度工作实施方案，并付诸实施；办理市人大常委会和主任会议交办的其它事项。4、南雄市
7、人大常委会选举联络人事任免工作委员会选举联络人事任免工作委员会主要职责是：负责市人大换届选举和指导乡镇人大换届选举的具体工作；负责市人大常委会组成人员、市政府组成人员、市人民法院院长、市人民检察院检察长的选举、罢免，补选等具体工作；负责省、韶关市人大代表的推荐考察，韶关市、南雄市人大代表的罢免、辞职、补选、评比，编写代表风采等具体工作；负责市人大代表资格审查和代表变动管理的具体工作；负责市人大常委会人事任免的具体工作，负责组织人大常委会人事任命的任前调查工作；负责撤职案调查的具体工作；负责韶关市、南雄市人大代表的联系的具体工作；负责韶关市、南雄市人大代表闭会期间代表活动和代表视察等具体工作；负
8、责乡镇人大的联系指导；负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的收集、整理、交办、督办等具体工作，并定期向人大常委会或主任会议报告；负责省、韶关市人大代表赴会的组织及会务等具体工作，协助做好人大代表和与本委工作有关的群众来信来访工作；办理人大常委- 5 -会或主任会议交办的其他事项。5、南雄市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会教育科学文化卫生工作委员会主要职责是：为市人大常委会审议决定有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的事项提供法律依据，为会议的审议做好准备工作；根据主任会议的委托，草拟有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的议案；草拟市
9、人大常委会有关教科文卫、环境资源保护等方面的决议、决定草案；根据市人大常委会或主任会议的决定，组织安排市人大代表对全市教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的工作进行视察或调查，撰写相关报告；督查督办关于教科文卫、环境资源保护等方面的议案及意见、建议，对市人大常委会有关教科文卫、环 境资源保护等方面的审议意见、建议进行跟踪督查；根据市人大常委会或主任会议的决定，组织开展有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的法律、法规的执法检查，提交执法检查报告，并对执法建议的办理工作进行跟踪督查；加强同全市教科文卫、环境资源保护等方面代表的联系，处理人大代表、人民
10、群众对教科文卫、环境资源保护等部门及其工作人员的申诉、控告信件；按照市人大常委会年度工作要点，结合本工作委员会的工作性质、任务与要求，确定年度工作目标，制定年度工作实施方案并付诸实施；承办市人大常委会和主任会议交办的其他事项。二、收入预算说明2016 年收入预算 619.88 万元，其中：一般公共预算拨款 619.88 万元。- 6 -三、支出预算说明2016 年支出预算 619.88 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出619.88 万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：（一）基本支出预算 499.88 万元，占预算拨款支出的 80.64%。其中：工资福利支出 238.73 万元，商品和服务
11、支出 65.14 万元，对个人和家庭的补助 196.01 万元。（二）项目支出预算 120 万元，为人大专项业务支出，占预算拨款支出的 19.36%。四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 47.8 万元，比上年减 2.8 万元，减幅 5.53%。其中办公 5 万元、印刷费 2 万元、差旅费 3 万元、福利费 28.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 3 万元，其他费用 2.9 万元。五、 “三公”经费预算说明。2016 年“三公 ”经费预算为 6.1 万元，与上年决算数持平。按资金来源分，财政拨款 6.1 万元；按具体项目分，公务用车购置及运
12、行维护支 3 万元（其中公务用车运行维护费 3 万元），公务接待费支出 3.1 万元。六、政府采购情况。2016 年安排政府采购预算为 12 万元，主要用于采购办公电脑、打印机等硬件设备。七、国有资产占有情况(固定资产情况） 。2016 年本部门占有国有资产的总额 54.99 万元，主要为车辆和办公桌椅、电脑等实物资产。八、预算绩效情况。2016 年主要工作目标有：完成市镇两级人大换届、代表培训、常委会调研、工作评议、代表视察等，项目绩效目标覆盖- 7 -率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。 。九、国有资本经营收支情况：无。十、专业名词解释。1
13、.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。4.“三公”经费包括因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公 务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
