1、1四川省凉山彝族自治州宁南县稻谷乡卫生院2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。进行常见病多发病诊治、护理、恢复期病人康复治疗与护理、负责本辖区内的范围内的预防保健、乡村医生的业务指导和培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、卫生监督与卫生信息管理。（二）2016 年重点工作完成情况。一、我院按照卫生局的安排部署，认真执行四川省基本用药目录，及时组织职工学习，并做好群众宣传，严格执行药品零差率销售政策，努力转变思想观念，改变以往药养医的习惯，使新医疗政策在我院得到顺利推行。二、基本公共卫生服务项目工作1、通过逐村入户的
2、健康知识宣传，群众的健康意识得到了很大的提高，并在自愿的基础上建立了居民健康档案，建档人群以老年人、慢性病患者、孕产妇、0-36 月儿童为重点，到2016 年 12 月底已建立 2256 份健康档案，建卡率达到 100%。2、及时为适龄儿童接种了基础免疫疫苗和国家扩大免疫疫苗，今年我乡计免工作较年初上了以各台阶，接种率较上年有2了较大提高，建卡率均达到 95%以上的目标要求。3、为 0-36 月婴幼儿建立了儿童保健手册 ，积极开展新生儿访视，实施儿童保健系统管理，为儿童提供体格检查和生长发育监测和评价，并为家长提供母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防，常见病防治等健康知识指导，新生儿访视率儿童系统
3、管理率均达 95%。4、及时为孕产妇建立保健手册 ，并定时进行跟踪服务，重点进行了产前检查和孕期检查指导，住院分娩政策宣传、叶酸发放。了解产后恢复情况并对常见病进行指导。全年来未发生孕产妇死亡，产前检查、产后访视率均达到 90%。三、业务工作抓住新医改的契机，我院在做好基本公共卫生工作的同时也加强了基本医疗服务工作。全年实现医疗收入 14.47 万元；总诊疗人次 5081，其中门急诊 4318 人次，住院 169 人次，出院者占用总床日 575 天。二、部门概况稻谷乡卫生院为独立的法人单位且无下属二级决算单位。三、收支决算总体情况2016 年稻谷乡卫生院本年收入合计 61.46 万元，其中：财
4、政拨款收入 46.5 万元，占 75.66%；事业收入 14.47 万元，占23.54%；其他收入 0.49 万元，占 0.8%。 （饼状图）2016年 财 政 拨 款 收 入事 业 收 入其 他 收 入32016 年稻谷乡卫生院本年支出合计 56.74 万元，其中：社会保障和就业支出 5.84 万元，占 10.29%；医疗卫生与计划生育支出 47.4 万元，占 83.54%；住房保障支出 3.5 万元,占6.17%。 （饼状图）四、财政拨款收支决算情况稻谷乡卫生院 2016 年度财政拨款收支总决算 46.5 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4 万元，上升9.41%。 （
5、柱状图）0510152025一 月 三 月 五 月天 然 气食 物五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年 社 会 保 障 和 就 业支 出医 疗 卫 生 与 计 划生 育 支 出住 房 保 障 支 出01203405215年 2016年 财 政 拨 款 收 支 总决 算4稻谷乡卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 46.5万元，占本年支出合计的 81.95%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4 万元，增长 9.41%。 （柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况稻谷乡卫生院 2016 年一般公共预算财政拨款支
6、出 46.5 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 5.84 万元，占12.56%；医疗卫生与计划生育支出 37.16 万元，占 79.91%；住房保障支出 3.5 万元，占 7.53%。 （饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业支出（208）:2016 年决算数为 5.84 万元，包括机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）2.23 万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）3.61 万元。完2016年 社 会 保 障 和 就 业支 出医 疗 卫 生 与 计 划生 育 支 出住 房 保 障 支 出01203405215年 2016年 一 般
7、 公 共 预 算 财政 拨 款5成预算 99.96%，决算数与预算数持平。2. 医疗卫生与计划生育支出（210）:2016 年决算数为37.16 万元，完成预算 162.62%，决算数超出预算数。3.住房保障支出（221）:2016 年决算数为 3.5 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况稻谷乡卫生院 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出46.5 万元，其中：人员经费 46.5 万元，主要包括：基本工资 15.01 万元、津贴补贴 9.47 万元、绩效工资 10.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.73 万元、职业年金缴费 0
8、.5 万元、其他社会保障缴费 2 万元、其他工资福利支出 0.66 万元、生活补助 3 万元、住房公积金 3.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.61 万元。公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明稻谷乡卫生院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元。6（二） “三公
9、”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况稻谷乡卫生院 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，稻谷乡卫生院机关运行经费支出 0 万元。（二）政府采
10、购支出情况2016 年度，稻谷乡卫生院政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，稻谷乡卫生院没有公用车辆，单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。（四）预算绩效情况7按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出严格遵循绩效目标管理，开展了项目绩效自评，发现了存在的问题、并针对性的提出了一系列整改措施。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取
11、得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.社会保障和就业支出（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费；其他行政事业单位离退休支出
12、（2080599） 。8. 医疗卫生与计划生育支出（210）:事业单位医疗8（2100502） ，指行政事业单位基本医疗保险支出；乡镇卫生院（2100302） ，指用于乡镇卫生院的支出；其他基层医疗卫生机构（2100399） ，指其他用于医疗卫生机构的支出。9.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201） ，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排
13、、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映9单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
