1、1四川省宁南县竹寿镇中心小学校2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。宁南县竹寿镇中心小学校编制数 54人，在职 52人，退休15人。学校内设机构：校长室，教导处，德育处，少先队，工会小组。学校主要职责：1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要
2、求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。24、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。6、认真贯彻执行中华人民共和国义务教育法和黑龙江省实施条例 。（二）2016 年重点工作完成情况。按
3、时完成本年度的教育教学工作任务，做好义务教育均衡发展验收的各项工作。二、部门概况宁南县竹寿镇心小学校（部门单位）下属二级预算单位 4个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 4个。三、收支决算总体情况2016年宁南县竹寿镇中心小学校，本年收入合计 770.86万元，其中：财政拨款收入 748.81万元，占 97.14%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入 22.05万元，占 2.86%。32016年宁南县梁子乡中心小学校，本年支出合计 717.81万元，其中：基本支出 525.65万元，占 73.23
4、%；项目支出192.16万元，占 26.77%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。748.81,97%22.05,3%财 政 拨 款 收 入其 他 收 入192.16,27%525.65,73%基 本 支 出项 目 支 出4四、财政拨款收支决算情况宁南县竹寿镇乡中心小学校，2016 年度财政拨款收入748.41万元，支出 695.76万元。与 2015年相比，财政拨款收入增加 378.76万元，增长 102.46%，支出增加 342.98万元，增长 97.22%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决
5、算总体情况宁南县竹寿镇中心小学校，2016 年度一般公共预算财政拨款支出 695.76万元，占本年支出合计的 96.93%。与 2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 343.34万元，增长 97.42%。369.65748.41352.78695.760100200300400500600700800财 政 补 助 收 入 财 政 补 助 支 出2015年2016年5（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宁南县竹寿镇中心小学校，2016 年一般公共预算财政拨款支出 695.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0万元，占 0%；教育支出 672.54万元，占 96.67%；社会
6、保障和就业支出 22.72万元，占 3.27%；医疗卫生支出 0.48万元，占0.06%；住房保障支出,0 万元，占 0%。352.42695.760100200300400500600700一 般 公 共 财 政 拨 款2015年2016年6（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育 205：一般行政管理事务 205（类）01（款）02（项）:2016年决算数为 226.89万元，完成预算 100%；学前教育205（类）02（款）01 项 2016年 8.33万元，完成预算 100%；672.54, 97%22.72,3%0.48,0% 教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业支 出
7、医 疗 卫 生 支 出7初中教育 205（类）02（款）03（项）决算数 6.10万元，完成预算 100%；小学教育 205（类）02（款）02 项 2016年决算数为 631.22万元，完成预算 92.24%,小于预算数的主要原因学校不是以自然年度，而是以学年度计算，所以还结余公用经费和项目资金。2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:2016 年决算数为 22.72元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育 210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为 0.48万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况宁南县竹寿镇中心小学校，2016 年一
8、般公共预算财政拨款基本支出 503.58万元，其中：人员经费 463.73万元，主要包括：基本工资 133.63万元、津贴补贴 48.80万元、奖金 15.97万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 112.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.72万元、职业年金缴费 0万元、其他社会保障缴费 24.71万元、其他工资福利支出 20.31万元、离休费 0万元、退休费 0万元、抚恤金 0万元、生活补助 1.13万元、医疗费 0.48万元、奖励金 34.77万元、住房公积金 33.79万元、提租补贴 0万元、购房补贴 0万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.80万元。公用经费 39.85万元
9、，主要包括：办公费 14.13万元、印刷费 2.89万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0.03万8元、电费 1.89万元、邮电费 1.44万元、取暖费 0.09万元、物业管理费 0万元、差旅费 2.39万元、因公出国（境）费用 0万元、维修（护）费 1.25万元、租赁费 0.7万元、会议费 0.85万元、培训费 1.53万元、公务接待费 0万元、专用材料费3.49万元，劳务费 0.43万元、委托业务费 0万元、工会经费2.34万元、福利费 3.35万元、其他交通费 0万元，税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出 1.52万元。办公设备购置1.53万元。七、 “三公”经费财政拨款支
10、出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明宁南县竹寿镇乡中心小学校，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元.1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费 0万元。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费 0万元。3.公务接待费2016年公务接待费 0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况9宁南县竹寿镇中心小学校，2016 年使用政府性基金预
11、算财政拨款支出 0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，宁南县竹寿镇中心小学校，机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况2016年度，宁南县竹寿镇中心小学校政府采购支出总额 0万元.（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，宁南县竹寿镇中心小学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0个，涉及财政资金 0万元。十、名词解释1.财
12、政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之10外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使
13、用的资金。 7.行政单位医疗 210（类）05（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。8.教育：205（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。205（类）02（款）01（项）：学前教育反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：小学教育反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。初中教育 205（类）02（款）03（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
