1、1四川省成都市武侯区簇锦街道办事处2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一） 、基本职能1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；
2、负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。25、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。8、承办区政府交办的其他工作。
3、机构设置根据上述主要职责，本单位设 16 个职能办公室：党政办、纪检监察室、促和办、财务科、城监科、安监站、社会事务科、拆迁科、社会事务服务大厅、综合执法大队、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办公室、食品药品监督所、环境保护科。机构人员情况本单位配备行政编制 26 名，参公编制 32 名，事业编制 10 名。机构人员当年变动情况及原因截止 2016 年底，实有行政编制人员 37 人，参公编制人员 25 人，事业编制 1 人，工勤人员 9 人。本年调入 7 人，退休 2 人，辞职 1 人。3（二）、2016 年重点工作完成情况。1、征地拆迁工作全年共拆除土地 8 宗 386.44 亩
4、，包括铁佛 7 组货运大道的历史遗留问题，铁佛 8 组、铁佛 9 组等多个地块多年钉子户及兴大摩托车市场、西南食品城南区等多个专业市场。街道通过攻坚克难，综合施策，全面完成 2016 年拆迁目标任务和历年结转拆迁目标任务，确保了上市土地和重点项目的用地需求。2、投资促进工作全年引进内资 25.58 亿，完成目标的 140.39%；预计引进外资 5550 万美元，完成目标的 100%。引进“世界五百强”企业 2 家，引进市级重大项目 1 个，上报市级特重项目 2 个，区级重大项目 6 个。项目进展顺利，固定资产投资预计完成 22 亿元，完成目标的 100%。财税总收入预计完成 62500 万元，
5、比去年同期增长 0.03%。3、民生事务工作一是深化社区基层治理机制改革。探索参与式公共服务监测评价体系，引入第三方组织对社会组织进行监测的做法获区领导肯定性批示。二是完成顺江、顺和、团结、永兴等四个市民中心建设以及团结社区“双创”中心建设工作。三是全面完成顺江社区日间照料中心和社区养老院的建设，顺利实施全区试点“医养结合”工作。4、城市管理工作一是实施万兴路景观打造工程，成效显著。建成兴元4丽园和铁佛新居北一期文化小广场。二是扎实开展好辖区市容秩序的管理工作，共拆除违法建筑物 9884 平方米。三是严格开展食品药品监管工作，创新设立社区和专业市场的消费者投诉举报站，完成规范化食品药品监督所的
6、市级验收。5、综治维稳工作一是积极做好信访维稳工作，确保在重要时间节点未发生一例到京、省、市的非正常上访，信访工作代表武侯区接受全省目标督查获肯定。二是巩固平安创建成果，启动“降警情、压发案”百日整治专项行动，成效显著，并在全区试点推广“E 居卡 ”。三是落实“一岗双责”。全面加强安全生产各项基础工作，并形成长效机制，全年未发生一起重大安全生产事故。6、党建和宣传工作一是扎实开展“两学一做”教育和换届选举各项工作。二是大力做好对外宣传工作。全年有 29 次市级媒体上稿，其中国家级媒体 9 次。三是严格落实党风廉政建设“两个责任” ，今年未发生一起违规违纪案件。 四是圆满完成公共服务测评、文明指
7、数等市级测评工作。二、部门概况2017 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。三、收支决算总体情况2016 年簇锦街道办本年收入合计 7567.7 万元，其中：5财政拨款收入 7567.7 万元，占 100%；与 2015 年相比，本年收入减少 304.66 万元，下降 3.87%，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少。事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。2016 年簇锦街道办事处本年支出合计 7567.7 万元，其中：基本支出 3285.70 万元，占 43.42%，与 2015 年相比，基本支出
8、增加 71.52 万元，主要原因是人员支出增加；项目支出 4282.19 万元，占 56.58%，与 2015 年相比减少376.18 万元，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。簇锦街道办事处本年支出6四、财政拨款收支决算情况簇锦街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 7567.7万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 304.66万元，下降 3.87%。与 2015 年相比，本年收入减少 304.66万元，下降 3.87%，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少。单位：万元五、一般公
9、共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7簇锦街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出7567.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 304.66 万元，下降 3.87%。与2015 年相比，本年收入减少 304.66 万元，下降 3.87%，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少。单位：万元（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况簇锦街道办事处 2016 年一般公共预算财政拨款支出7567.7 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3646.78 万元，占 48.19%；国防支出 8.51 元，占
10、 0.11%；公共安全支出 15.74 万元，占 0.2%；教育支出 3.57 万元，占 0.05%；科学技术支出 1.05 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 31.60 万元，占 0.42%；社会保障和就业1206.94 万元，占 15.95%；医疗卫生与计划生育支出 72.88万元，占 0.97%；节能环保支出 9.98 万元，占 0.13%；城乡社区支出 1520.33 万元，占 20.09%；农业水事务支出863.12 万元，占 0.83%；资源勘探信息等事务支出 852.66万元，占 11.27%；住房保障支出 134.54 万元，占 1.78%。（三）一般公共预算财政拨款支
11、出决算具体情况1.一般公共服务支出:2016 年决算数为 3646.78 万元，完成预算 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。2.国防支出:2016 年决算数为 8.51 万元，完成预算30.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年未支付人防工程建设经费。3.公共安全支出:2016 年决算数为 15.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。4.教育支出:2016 年决算数为 3.57 万元，完成预算71.4%，决算数小于预算数的主要原因是贫困学生补助费用9减少。5.科学技术支出:2016 年决算数为 1.05 元，完成预算105%，决算数与预算数基本持平
12、。6.文化体育与传媒支出:2016 年决算数为 31.6 万元，完成预算 105.33%，决算数大于预算数的主要原因社区文化体育活动增加。7.社会保障和就业支出:2016 年决算数为 1206.94 万元，完成预算 91.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年社区标准建设相比 2015 年项目有所减少。8.医疗卫生与计划生育支出:2016 年决算数为 72.88 万元，完成预算 104.11%，决算数大于预算数的主要原因是2016 年开展走访调查、宣传等工作增加。9.节能环保支出:2016 年决算数为 9.98 元，完成预算62.38%，决算数小于预算数的主要原因是环保工作开支减少
13、。10.城乡社区支出:2016 年决算数为 1520.33 万元，完成预算 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是环卫保洁调标清扫费用增加。11.农林水支出:2016 年决算数为 63.12 万元，完成预算 85.30%，决算数小于预算数的主要原因是河道清淤及扶贫项目减少。12.资源勘探信息等支出:2016 年决算数为 852.66 元，完成预算 99.83%，决算数与预算数基本持平。1010.住房保障支出:2016 年决算数为 134.54 万元，完成预算 103.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况簇锦街道办事处 2016 年一般公共
14、预算财政拨款基本支出 3285.51 万元，与 2015 年相比，基本支出增加 71.52 万元，主要原因是人员支出增加。其中：人员经费 2896.9 万元，主要包括：基本工资 246.99万元、津贴补贴 369.97 万元、奖金 17.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.05 万元、职业年金缴费 84.41万元、其他社会保障缴费 37.82 万元、其他工资福利支出1866 万元、医疗费 16.25 万元、奖励金 0.16 万元、住房公积金 128.32 万元、购房补贴 6.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.37 万元。公用经费 388.62 万元，主要包括：办公费 41.74 万元、印刷费 2.4 万元、水费 7.32 万元、电费 40.43 万元、邮电费 20.77 万元、物业管理费 45.46 万元、差旅费 10.87 万元、因公出国（境）费用 4.34 万元、维修（护）费 84.89万元、租赁费 3.43 万元、培训费 6.57 万元、劳务费 3.27万元、委托业务费 0.94 万元、工会经费 20 万元、其他交通费 76.02 万元、其他商品和服务支出 20.06。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
