1、1四川省内江市东兴区政协2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作东兴区政协主要工作职能是政治协商、民主监督、参政议政；2016 年重点做了以下工作:1 集思广益、共谋发展，政治协商有序开展。全委会围绕重大决策部署开展整体协商，主席会、常委会重点协商；专委会对口协商。2 贴近实际、注重实效，民主监督扎实有力。加强提案工作办理监督；充分发挥监督员监督作用；积极参与其它民主监督工作。3、围绕中心、服务大局，参 政议政富有成效。围绕重点开展调研视察；认真反映社情民意；积极参与重点工作。4、凝心聚力、关注民生，社会和谐稳步推进。真情关注民意民生；凝聚人心共谋发展；文史书画工作呈现新亮点。5、创
2、新形式、多措并举，委员主体作用充分发挥。认真组织开展片区活动；积极开展界别活动；深入开展五个一活动。6、注重学习、创先争优，自身建设不断加强。强化政治理论学习，把好正确的政治方向；加强制度建设，规范旅职工作有序开展；加强委员队伍、专委会和机关建设。2二、部门概况东兴区政协无下属单位。三、收支决算总体情况2016 年东兴区政协收入决算总额为 428.83 万元，其中：当年财政拨款收入 428.83 万元，事 业收入无，上年结转收入 0 万元。收入决算总额较 2015 年增加 62.49 万元，主要原因是增开一次政协全会换届选举。2016 年东兴区政协支出决算总额为 385.78 万元，其中：一般
3、公共服务支出 385.78 万元，年末结转和结余 65.45 万元。支出决算总额较 2015 年增加 41.84 万元，主要原因是增开一次政协全会换届选举费用。四、财政拨款收支决算情况东兴区政协 2016 年度财政拨款收入总决算 428.83 万元，与 2015 年相比增加 62.49 万元，增长 17.06%；东兴区政协2016 年度财政拨款支出总决算 385.78 万元，与 2015 年相比增加 41.84 万元，增长 12.16%；主要原因是增开一次政协全会换届选举费用。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况东兴区政协 2016 年度一般公共预算财
4、政拨款支出385.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 41.84 万元，增长 12.16%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况3东兴区政协 2016 年一般公共预算财政拨款支出 385.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 374.94 万元，占 97.19%；教育支出 0.79 万元，占 0.2%；医疗卫生支出10.05 万元，占 2.61%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况东兴区政协 2016 年一般公共服务支出 374.94 万元，主要用于以下方面: 基本工资 63.29 万元、津贴补贴 41.31 万元、奖
5、金 4.63 万元、其他工资福利支出 13.34 万元、生活补助 1.64 万元、奖励金 73.21 万元，办公费 9.5 万元、印刷费1.42 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 16.5 万元、会议费119.43 万元、培训费 5.52 万元、公务接待费 3.09 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.57 万元、公车运行维护费 17.26 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。教育支出：培训支出0.79；医疗卫生支出：行政单位医疗 10.05 万元。1.一般公共服务支出: 2016 年决算数为 374.94 万元，完成预算 100%。2.教育支出:培训支出 2016 年决算数为
6、 0.79 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗 2016 年决算数为 10.05 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况东兴区政协 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出236.2 万元，其中：4人员经费 186.62 万元，主要包括：基本工资 63.29 万元、津贴补贴 41.31 万元、奖金 4.63 万元、其他工资福利支出13.34 万元、生活补助 1.64 万元、医疗费 10.05 万元、奖励金52.36 万元。公用经费 49.58 万元，主要包括：办 公费 3 万元、印刷费 1.2万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 8 万
7、元、会议费 9.33 万元、培训费 3.79 万元、公务接待费 2.2 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.57 万元、公车运行维护费 17.26 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明东兴区政协 2016 年度“三公” 经费财政 拨款支出决算为10.35 万元，完成预算 73.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.26 万元，完成预算 98.57%；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算 30.29%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用
8、的节约。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 7.49 万元，下降 26.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少 1.64 万元，增长/ 下降 8.68%；公务接待费支出决算减少 5.85 万元，下降 65.44%。减少变动的主要原因公务用车油费、维修费节约，公务接待次数解少费用节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明52016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 17.23 万元，占 84.81%；公务接待费支出决算 3.09 万元，占 15.19%。具体情况如下：1. 因公出国（境）经费东兴
9、区政协无因公出国经费。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 17.23 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 7 辆。公务用车运行维护费支出 17.23 万元。主要用于政协机关日常运行、公务接待、会议服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 3.09 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8 批次，35 人，共计支出 3.09 万元，具体内容包括：荣昌县政协、安岳县政协等单位的调研、视察、学习费用
10、。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况东兴区政协 2016 年无政府性基金预算财政拨款支出、无政府性基金预算财政拨款“三公” 经费 支出和国有资产经营预算支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况62016 年度，政协机关运行经费支出 49.58 万元，比 2015年增加/减少 105.07 万元，下降 67.94%。主要是机关培训费，差旅费节约。（二）政府采购支出情况2016 年度，东兴区政协无政府采购支出（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，东兴区政协公有车辆7辆，全部为一般公务用车。 （四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共
11、预算项目支出开展了绩效目标管理，自评得分 95 分。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公 ”经费 ：纳入省 级财政预决算管理的 “三公”经费，7是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
