1、大麦屿港区办 2014 年部门决算分析报告一、 部门基本情况1、 部门职能：一、按照县委、县政府的部署，统筹大麦屿港建设的各项规划并组织实施。二、组织编制港区产业发展规划，统筹港区产业布局，做好大麦屿港区基础设施建设和重点项目引进以及招商引资等工作。三、负责大麦屿、大岩头、连屿、普竹、鲜迭 5 大作业区的开发建设工作。四、协助浙江大麦屿港务有限公司等相关单位发展大麦屿港集装箱和货物的吞吐量。五、搞好港区规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化港区环境。六、加快大麦屿港开发和开放的步伐。七、负责大麦屿港区规划控制区的岸线管理工作。2、机构情况及增减变动原因机构情况比
2、上年没有变动。3、人员情况及增减变动原因2014 年末共有财政供养人员 17 人。二、 部门预算执行情况分析1、 收入支出结构分析（1）本年收入 488.39 万元，财政预算拨款收入为 458.34 万元,其他收入为 30.05 万元。（2）各项支出构成比例分析本年基本支出合计 114.61 万元，其中人员支出占支出的65.38%，商品和服务支出占支出的 24.97%，对个人和家庭补助占支出的 9.65%。二、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况2014 年预、决算差异情况表 单位：万元项目 预算数 决算数决算比预算增减差异（+-）1、收入项目 236.53 488.39 -251.8
3、6财政拨款 236.53 458.34 -221.81预算外资金 0 0 0事业收入 0 0 0其他收入 0 30.05 -30.052、支出项目 236.53 488.34 -251.81（1）基本支出 112.53 114.61 -2.08人员支出 74.84 74.94 -0.1商品和服务支出 29.61 28.61 1对个人和家庭的补助 8.08 11.06 -2.98（2）项目支出 124 363.5 -239.5（3）政府采购经费支出0 10.23 -10.23(4)其他支出 0 30 -30（2）差异原因分析2014 年部门预算支出 236.53 万元，决算支出 488.39 万
4、元, 增加原因是主要是项目增加，其他无较大差距。3、收入支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析2014 年与 2013 年收入支出对比情况表 单位：万元项目 2014 年 2013 年2014 年比 2013 年增减差异额（+-）1、收入项目 488.39 264.29 224.1财政拨款 458.34 264.29 194.05预算外资金 0 0 0事业收入 0 0 0其他收入 30.05 0.00098 30.052、支出项目 488.34 259.58 228.76(1)基本支出 114.61 121.32 -6.71人员支出 74.94 71.38 3.56商品和服务
5、支出 28.61 35.68 -7.07对个人和家庭的补助 11.06 13.64 -2.58(2)收入支出增减变动原因分析根据上述分析表：收入项目 2014 年决算数比 2013 年决算数增加 224.1 万元，增加原因是主要是项目增加，其他方面无较大差距。5、资产负债情况分析2014 年底资产共计 221.22 万元，其中银行存款等流动资金 2.7万元、固定资产 76.55 万元、公共基础设施 141.97；2013 年底负债共计 0.25 万元，资产负债率为 0.11%。三、 2014 年度取得的主要事业成效(一)、完善港区规划，优化港区布局根据台州港大麦屿港区控制性详细规划 ，把大麦屿
6、港区划分为普竹、连屿、集装箱、大岩头、鲜迭、临港产业区六大作业区，今年通过与各乡镇及相关部门的沟通协调，基本完成了集装箱作业区控制性详规。通过长期实地调查研究，仔细分析港区发展现状和今后规划，完成了台州大麦屿港临港产业发展战略规划的编制。完成大麦屿港区规划控制红线划分。(二)、加快港区建设，优化开发环境1、大麦屿对台直航码头项目水工建筑部分完成桩基施工，实施吊桥墩、空心板等预制施工，完成工程进度 50%；码头后方陆域堆场完成碎石回填，正实施宕渣回填、排水板施工，完成工程进度 62%。海峡两岸商品交易物流中心（旅检大楼）项目已完成项目建议书、工程可行性研究报告批复，完成建筑方案审批，工程初步设计
7、已通过专家函审，完成概算审查和建筑节能评估，完成施工图设计送审稿编制等前期工作。准备 12 月份完成工程招标并落实施工单位进厂施工。2、连屿作业区一期填海工程完成地质勘探、项目建议书、规划选址意见书、数模报告、可研报告评审、水保报告和海洋监测报告等工作，目前正在督促编制单位落实环评、海域、通航论证等专项报告，并协同主管部门于年底前完成组织相关专项评审。3、完成缉私基地围墙工程；港航路工程通过验收；完成西山石料矿延期工作，延期期限为 4 年 8 个月；完成排涝工程一标段工程，二标段前期工作已开展。4、完成西山脚民房拆迁安置 8 户；拆迁安置安置地回填已完成；完成拆迁安置小区工程总评调整、立面方案
8、确定、市政配套方案编制等一系列前期工作。(三)、积极招商引资，争取项目引进对设立保税仓储事项进行了调研及前期工作；根据省委、省政府提出的吸引浙商回收的政策，对在外浙商就矿渣微粉、物流园区等项目落户大麦屿港区事项进行洽谈；按县招商部门的部署，对大麦屿港区 7 万、10 万吨级码头和连屿作业区进行推介、宣传。(四)、狠抓队伍建设，强化制度落实按县委、县政府对“正风肃纪”统一部署，先后开展了动员大会、大讨论、心得体会征文等活动，并在此基础上开展“三查三看”和自查自纠，最后对整个活动进行了“回头看” ，进行经验总结，并在本次活动中，先后出台完善了关于“正风肃纪”实施方案 、关于考勤制度的实施方案 、 关于奖励性绩效工资分配实施方案等制度性文件及公车管理、编外人员管理等一系列化台帐。引进两名高学历专业人才，解决单位专业技术人员缺乏问题。台州市大麦屿港区开发领导小组办公室二 O 一五年一月十五日
