1、2017 年部门决算分析报告（宁乡市农机安全监理站）一、部门（单位）情况（一）基本情况农机安全监理站为参照公务员法管理事业单位。现有编制人员 12 人。实有在职人员 12 人，退休人员 11 人。单位内设 4 个科室:内勤科、外勤科、财务室、办公室。（二）当年取得的主要事业成效1.搞好了农机安全宣传、安全监管工作。2.下乡搞好拖拉机、联合收割机年度免费检验。3.加 强 驾 驶 员 的 法 制 培 训 教 育 ，增 强 农 机 人 员 安 全 意 识 。4.加大“安全村 ”建设 的投入，加快“平安农机”的建设步伐。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况单位：元项 目 本年度 上年
2、度 比上年增减 原 因收入预算数 2725700 2101360 6243401.人员经费减少 40900 元，日常公用经费减少 584760 元。2.项目支出增加 1250000 元。支出预算数 2725700 2101360 6243401.人员经费减少 40900 元，日常公用经费减少 584760 元。2.项目支出增加 1250000 元。本年调整预算数 3196133 元，比年初预算数 2725700 元调增 470433 元。调增原因：1.基本支出调增 485797 元（人员经费调增 301886.16 元，日常公用经费调增 183910.84 元）2.项目支出调减 15364 元
3、。（二）收入支出预算执行情况。单位：元项目 本年度 上年度 比上年增减 增幅 原 因收入决算数 3196133 2497825.12 698307.88 28%1.人员经费增加 103477.16 元，日常公用经费减少 439805.28 元。2.项目支出增加 1034636 元。支出决算数 3196133 2497825.12 698307.88 28%1.人员经费增加 103477.16 元，日常公用经费减少 439805.28 元。2.项目支出增加 1034636 元。1收入支出与预算对比分析。本年决算数比预算数增加 470433 元。调增原因:1.基本支出调增 485797 元（人员经
4、费增加 301886.16 元，日常公用经费增加 183910.84 元）。2.项目支出调减 15364 元。2收入支出结构分析。本年总收入 3196133 元，财政拨款收入占总收入的100%。本年总支出 3196133 元，其中：1、工资福利支出1509670.16 元，占总支出的 47%。2、商品服务支出1581362.84 元，占总支出的 50%。3、对个人和家庭补助支出105100 元，占总支出的 3%。3支出按经济分类科目分析。单位：元本年度 上年度项目预算数 决算数 人均实际支出 （12 人） 预算数 决算数 人均实际支出 （13 人）“三公”经费340000 200237.17
5、16686.43 400000 368806 28369.69会议费 50000 20000 1666.67 50000 6287 483.62培训费 10000 21357 1779.75 10000 15569 1197.62说明：1. 三公经费决算数本年比上年减少 168568.83 元，原因为公务用车运行维修费用、公务接待费用减少。2.会议费决算数本年比上年增加 13713 元，原因为农业部、国家安监总局对宁乡市“平安 农机” 示范县（市）达 标验收大会。3.培训费决算数本年比上年增加 5788 元，原因为市所安排农机监理员到南京、云南等地培训、学习。4.财政拨款收入、支出分析。财政拨
6、款收入全年共拨入 3196133 元。财政拨款支出全年共支出 3196133 元。其中基本支出全年共支出 1961497 元（工资福利支出 1456486.16 元，商品服务支出 399910.84 元，对个人和家庭补助支出 105100 元）。项目支出全年共支出 1234636 元（工资福利支出 53184 元，商品服务支出 1181452 元）。三、资产负债情况分析单位：元项目 本年年末数 上年年末数 比上年增减 增幅 原因资产 2604715.09 2832090.24 -227375.15 -8%1.银行存款减少 165200 元。2.其它应收款减少 28603.15 元。3.固定资产减少 33572 元。负债 322936.57 324022.57 -1086 1.其它应付款减少 1086 元。
