1、2015 年部门决算分析报告一、部门基本情况1部门职能（1）培养高素质、高标准、高层次、高水平水才（2）发展科学研究2机构情况及增减变动原因财政补助独立核算机构 1 个3人员情况及增减变动原因205 年末在职职工 397 人，离休职工 4 人，退休 职工 173 人， 遗属 19 人。2015 年调出 3 人，退休 10 人，离休死亡 1 人，退休死亡 2 人。二、部门预算执行情况分析（一）收入支出结构分析1、2015 年收入总额为 4,580.38 万元，其中： 财政拨款收入 4,076.80 万元，占总收入 89.01%；事业收入 503.58 万元，占总收入 10.99%。支出总额为 4
2、,571.40 万元，其中：工资福利支出 2,362.49 万元，占总支出 51.68%，商品和服务支出 494.38 万元，占 总支出 10.81%，对个人和家庭补助支出 1,554.13 万元，占总支出 34.0%，其他资本性支出 160.4 万元，占 总支出 3.51%。2收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况表如下： 单位：万元项目 预算数 决算数 差额总收入 4,013.6 4,580.38 566.78财政拨款收入 3,412.4 4,076.8 664.4事业收入 601.2 503.58 97.62总支出 4,013.6 4,571.40 557.8工资及福利支出 2,0
3、41.9 2,362.49 320.59商品和服务支出 848 494.38 -353.62对个人家庭补助支出 913.7 1,554.13 640.43其他资本性支出 210 160.40 -49.6（2）差异原因分析。A财政 拨款收入支出差异原因：一是教育专项经费未纳入年初财政预算（财政教育专项经费拨款，学生助学贷款贴息及补偿金，职工个人取暖补差，助学贷 款奖励），二是 2015 年工资调整增加预算（目标奖、2013 年度、职称变动、年末 职工工资调资等）。B.商品和服 务支出、其他资 本性支出下降原因：2015 年财政缩减办公经费，节约开支所致。3收入支出与上年度对比分析（一）与上年度各
4、项收入支出的对比情况表如下：项目 上年数 本年数 差额总收入 5370.23 4,580.38 -789.85财政拨款收入 4230.97 4,076.8 -154.17事业收入 1090 503.58 -586.42其他收入 49.26 -49.26总支出 5251.44 4,571.40 -680.04工资及福利支出 2196.62 2,362.49 165.87商品和服务支出 765.45 494.38 -271.07对个人家庭补助支出 1261.49 1,554.13 292.64其他资本性支出 1027.88 160.40 -867.48（二）与上年度各项收入支出的对比分析原因本年总
5、收入减少原因是缩减办公经费，节约开支所致。4年末收支结余情况分析2015 年年初结余 568.33 万元，本年收支结余 8.98 万元，2015 年末结余为 577.31 万元。其中教学重点专业专项经费由于学生实训实验室项目正在运作中，结余 172.56 万元，财政拨款收入结余404.75 万元。5资产负债情况分析资产负债率为 15.24%，学校 2015 年资产、 负债与上年度相比增加，原因是由于学校购置购置教学设备、 办公设备、新建学生机房以及财政拨政府 债券偿还欠款年末未付款挂账，待 2016 年付款。三、2015 年度取得的主要事业成效本校 2015 年开源节流，增收节支，保 证学校收支平衡，推动学校各项业务稳步向前发展，严格加强内控管理，执行收支两条 线，杜 绝了违法乱纪的 发生。
