1、1592015 年科学技术协会决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能。围绕全县经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。按照州县和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握 1-2 门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。开展科普五个创建活动。开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。弘
2、扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者160依赖的科技工作者之家。邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。架好科技与经济之间的桥梁。承办市委市政府和省.州科协交办的各项任务。2、机构情况：根据上述职责，香格里拉市科学技术协会设 3 个
3、内设机构。 （ 1）综合办负责处理日常事务，负责本单位相关政务，事务和行政后勤管理工作。 （2）科学技术普及办：负责科普网络建设，利用各种传播媒体广泛宣传普及科学思想，161科学知识，开展各类实用技术培训。 （3）农函大辅导室：负责协调指导市级农村专业协会管理工作。招收农函大学员。3、人员情况：香格里拉市市科学技术协会核定编制 3 名，工勤编制 1 名。其中：主席 1 名（正科） ，秘书长 1 名（副科） 。2015 年末在职 4 人，退休转在职 1 人。公务用车 1 辆。（二）当年取得的主要事业成效2015 年香格里拉市在市委，市政府的正确领导下，在州科协的指导帮助下，深入贯彻党的十八大，十
4、八届三周.四中.五中全会精神.州市全会精神，学习实践科学发展观，开展“三严三实”、 “忠诚干净担当” 专题教育活动。结合香格里拉市实际积极发挥科协职能作用开展各类科普活动，农函大培训，科普项目实施，为推动香格里拉市科学事业.科技创新发展和促进社会经济发展，全民科学素质的提高发挥了积极 。2015 在工作中取得了重要成效：（1）认真贯彻落实国务院全民科学素质行动计划纲要全面提高了香格里拉市全民科学素质。大力推广科普工作 2015 年科普经费投入 28.4 万元162人均达 1.6 元。 （2）积极开展各类科普宣传活动. 农函大实用技术培训，为全面提高全民科技素质服务，围绕全民科学素质提高主题，开
5、展形式多样的科普活动积极开展畜禽科学养殖,优质牧草种植，中药材种植，老年人养生健康知识讲座，蔬菜种植，农村电脑实用技术等实用技术培训，共举办农村实用技术 59期，培训 3700 人。 （3 ）加强农技协的管理服务工作，促进农村科技进步，到 2015 年末，全市经科协批复成立的农村专业技术协会已有 59 家，会员 11367 人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015 年年初预算数 658133.24 元，上年预算数433023.70 元，比上年增 34%。其中：1、 2060799 其他科学普及年初预算 264000.00 元，实际安排 514000.00 元，增 49
6、%，增加原因年度中间拨入上级科普惠农兴村计划项目款；上年拨入 174663.00 元，比上年增194%，增加原因是由于本年年预算增加。1632、 2060702 科普活动无年初预算，实现安排 470000.00元增加原因是年度中间拨入上级科普活动经费；上年拨入444500.00 元，比上年增 5%，3、 2069999 其他科学支出年初预算 20000.00 元，实际安排 20000 元，与预算持平；上年拨入 20000.00 元，与上年持平。4、 2080302 财政对失业保险金的补助年初安排 2490.24元，实现安排 1867.67 元，征收比例下调；上年安排工作2235.60 元，比上
7、年减 1%。5、 2100502 事业单位医疗预算 15967.96 元，实际安排16635.36 元，比预算增 4%，增加原因是由于部门人员新增。6、 2100503 公务员医疗补助年初预算 10644.96 元，实际安排 11090.24 元，比预算数增 4%，增加原因是由于部门人员增加。7、 2210201 住房公积金 31934.86 元，与年初预算持平；上年安排 21749.76 元，比上年增加 33%。1648、 2060101 年初预算 309834.48 元，实际安排403869.48 元，比预算增 30%；上年安排 2276936.70 元，比上年增 44%，增加原因是由于人
8、员增加及工资调整，公务费年中追加。9、 2100599 其他医疗保障预算 3261.24 元，实际安排5411.24 元，比预算数增 40%，增加原因是由于部门人员增加。（二）收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析（1 ） 2060799 其他科学普及本年度支出 484992.93 元，收入安排 514000.00 元，在保障正常工作后，年末结余29007.07 元，与上年支出 176674.23 元，增 64%，增加原因是由于本年预算增加。（2 ） 2060702 科普活动本年度支出 470000.00 元，支出470000.00 元，本年度收支持平；上年支出 474280.13 元
9、，比上年减少 1%，其原因是 2014 年存在上年结余。165（3 ） 2060101 行政运行本年度支出 412707.11 元，收入403869.48 元，上年结转 8837.63 元，本年度收支持平；与上年度支出 227636.70 元增 45%，增加原因是由于人员新增，工资调整中途追加公务费。（4 ） 2069999 其他科学支出 20000.00 元，与上年度支出持平。（5 ） 2080302 财政对失业保险金的补助支出 1867.67 元，上年支出 2235.60 元，比上年减 16%，减少原因是由于征收比例下调。（6 ） 2100502 事业单位医疗支出 16635.36 元，比
10、上支出 11147.94 元增 33%，增加原因是由于部门人员新增。（7 ） 2100503 公务员医疗补助支出 11090.24 元，比上年 7432.09 元增 33%，增加原因是由于部门人员增加。（8 ） 2210201 住房公积金支出 31934.86 元，比上年支出 21749.76 元增加 33%，增加原因是由于部门人员增加。（9 ） 2100599 其他医疗保障支出 5411.24 元，比上年支166出 3763.08 元增 30%，增加原因是由于部门人员增加。收入支出与预算对比分析表科目 预算（元） 决算（元） 支出（元） 差异2060799 264000.00 514000.
11、00 484992.93 年度拨入科普农兴村计划项目款2060702 0 470000.00 470000.00 年度中间拨入科普经费2060101 309834.48 403869.48 412707.11 人员增加，工资调整追加公务费2069999 20000.00 20000.00 20000.002100502 15967.44 16635.36 16635.36 人员增加2100503 10644.96 1190.24 11090.24 人员增加2100599 3261.24 5411.24 5411.24 人员增加2210201 3134.88 31934.88 31934.88
12、人员增加2080302 2490.24 1867.64 1867.64 征收比例下调2收入支出结构分析收入支出结构分析表科目 收入（元） 本年总收入 （元） 所占比例 % 支出（元） 本总支出 （元） 所占比例 %2060799 514000.00 35 48499.93 33.342060702 470000.00 32.3 470000.00 32.322060101 403869.48 27.4 412707.11 28.372069999 20000.00 1.4 20000.00 1.372100502 16635.36 1.13 16635.36 1.142100503 1190.
13、24 0.1 11090.24 0.762100599 5411.24 0.37 5411.24 0.372210201 31934.88 2.17 31934.88 2.202080302 1867.641474808.480.13 1867.641454639.40.133、重点经济分类支出执行情况167年度 公务接待 公车运行 差异2014 4600.00 17515.902015 1600.00 28670.88从上表看出分务接待比上年下降 65%，公车运行增 38.9%，原因是车辆老化后 2015 年换整套轮胎及维修后导致车辆运行费增加。（三）年末结转和结余情况2015 年在工作上坚
14、持原因，在保障各项工作开展的同时，励行节约，略有结余 2060799 其他科学支出收入 514000.00元，支出 484992.93 元，年末结合 31091.67 元。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图) 。（一）资产负债结构情况168对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图） ，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（二）资产负债对比分析计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况在工作中能够坚持原则，秉公办事顾全大局，以新的会计法为依据，遵纪守法，认真履行会计岗位职责。圆满完成财务各项工作。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价
