1、中共成都市成华区委员会办公室2015 年决算编制的说明 按照决算管理有关规定，决算编报内容包括中共成都市成华区委员会办公室的全部收支情况。一、基本职能及主要工作 中共成华区委办公室是中共成华区委的日常办事和综合协调的工作部门。主要职能职责：根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的指示，结合我区实际，提出贯彻执行的意见和建议，对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻情况进行督促。紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委工作中心及领导关注的重大问题，负责收集全区政治、经济、社会、思想、文化各方面的重要信息，为区委科学决策和指导工作提供依据。根据区委的意见，处理全区党组织给区委的请示、报告;负责区委文
2、件、重要报告、重要会议、领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作；负责接收、转发省、市机关及有关单位的文件、信函；负责区委、区委办公室文书档案的管理工作。负责区委重要会议的会务工作和区委领导参加重大活动的协调安排；负责区委、区政府有关接待工作。按区委要求，协调各部门、各街道，完成区委交办的工作；归口管理区委区政府目督办、区委区政府政研室、区委机要保密局（区密码管理局）、区委区政府接待办、区委机关服务中心。负责区委领导后勤保障服务工作。完成区委和区委领导交办的其他事项。2015 年，区委办班子被区委评为“好班子” ； 机要保密局被评为全市保密工作目标综合先进单位、学刊用刊工作先进单位、销毁工作先
3、进单位、全市党政密码系统“保密、优质、高速、无事故”先进单 位；信息报送工作被市委办公厅评为“向市委报 送信息先 进单位” ，被市政府 办公厅评为“全市政务信息工作先进单位” 。二、部门概况 中共成都市成华区委员会办公室行政决算单位 1 个。 三、收支决算总体情况 中共成都市成华区委员会办公室 2015 年总收入决算总额为 1722.75 万元，其中：当年财政拨款收入 1716.77 万元，其他收入 0 万元，上年结转 5.98 万元。2015 年支出决算总额为 1722.75 万元，其中：一般公共服务支出 1600.09 万元，医疗卫生支出 31.16 万元，住房保障支出 91.49 万元。
4、支出决算总额较 2014 年增加 11.77%，主要原因是：第一，人员经费在年度中根据人员增加有调增；第二，增加 2014 年度目标绩效考核奖励、深化改革工作经费等专项；第三，2015 年工资改革，增加并轨后养老和职业年金；第四，2015 年调整公积金标准。四、财政拨款支出决算情况 中共成都市成华区委员会办公室财政拨款支出 1716.77万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务及外出学习、培训、调研、会议等工作。基本支出，用于保障中共成都市成华区委员会办公室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、办公用品及耗材购置等日常公用经费。 项目支出，用于保障
5、各项工作为完成特定的目标和任务，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务共计支出 1600.09 万元，主要包含以下支出： 1、行政运行支出 1098.09 万元，主要用于在职人员工资和津补贴等。2、一般行政管理事务支出 282.6 万元，主要用于维护机关正常运转的日常支出等。 3、专项业务支出 219.4 万元，主要用于：各归口管理部门项目支出，及各项重点工作开展经费支出。 （二）医疗卫生支出 31.16 万元，主要用于单位职工基本医疗保险等支出。 （三）住房保障支出 91.49 万元，主要用于职工住房公积金支出。 五、财政拨款“三公 ”经费支出决算
6、情况 （一）因公出国（境）和赴台经费 2015 年因公出国（境）经费 7.95 万元，主要构成：根据成华委201436 号文件， 1 人赴美国队、加拿大开展项目促进和招商活动；根据川台赴字2015209 号文件，1 人赴台开展现代农业发展专项调研。（二）公务接待费 2015 年公务接待费 41.02 万元, 主要用于支出各地来学习考察党政团队活动开支的学习资料、工作餐费等。全年共接待 49 批次，共 1076 人次，同比减少 19.67%。较 2014 年决算数减少 16.9 万元，主要原因是接待任务的批（次）和人数有所减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 2015 年公务用车购置及运行维护
7、费 29.71 万元，较 2014年决算数减少 35.98 万元。全年车辆无车辆购置支出。主要原因是车辆减少。六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 71.55 万元。 （二）政府采购情况2015 年政府采购货物 81.92 万元。主要是购买计算机、打印机、空调、碎纸机、办公家具等办公设备以及项目建设。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月，车辆数合计 16 台，均为一般公务用车。 附表：1、2015 年收支决算总表 1-1、2015 年收入总表 1-2、2015 年支出总表 2、2015 年财政拨款支出决算表2-1、2015 年人员支出财政拨款决算明细表 2-2、2015 年日常公用支出财政拨款决算明细表 2-3、2015 年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表3、2015 年财政拨款“三公” 经费支出决算表
