1、西湖镇人民政府2016年财政决算报告2017年7月31日在江津区西湖镇第四届人民代表大会第二次会议上各位代表：我受西湖镇政府的委托，现将重庆市江津区西湖镇人民政府2016年财政决算报告提请大会审议，请各位人大代表及列席人员提出宝贵的意见。一、收入支出预算执行情况（一）2016年财政收支运行情况2016年决算收支基本持平。财政支出上保障了各项重点支出，保证了镇机关正常运转，支持了各项社会事业的发展。从支出项目上看，工资福利支出、对个人和家庭补助支出占据比重过大，说明我镇是典型的“吃饭” 财政，财 政盘子太小，可用财力不足，从而制约了镇域经济的发展。2016年财政工作取得了一定的成绩，但是在财政发
2、展和财政管理方面还存在一些不可忽略的矛盾和问题，主要表现在：财政实力不强，一些刚性支出难以压缩，收支矛盾一时难以解决；镇域现有规模企业太少，旅游资源没有更好地开发，财政收入少；政府债务负担较重，偿债能力不强，财政风险不容忽视；村级负担同样很大。（二）收入支出预算安排情况2016年年初公共财政预算收入、支出2285.2万元，与上年年初预算相比增加了86.08万元,增加了4%。其中，一般公共服务预算569.66万元，与上年年初预算相比减少了159.66万元，减少了22%；文化体育与传媒46.71万元，与上年年初预算相比增加了11.71万元，增长了33%，由于文化站实有人员增加；社会保障和就业962
3、.87万元，与上年年初预算相比增加了283.07万元，增长了42%，主要是由于对个人和家庭补助的救济金和生活补助标准提高；医疗卫生225.84万元，与上年年初预算相比增加了11.84万元，增长了6%，；城乡社区事务14.19万，与上年年初预算相比增加了0.19万元，与上年数基本持平；农林水事务291.24万元，与上年年初预算减少122.76万元，减少了30%，；安全生产监管34.91万元，与上年年初预算相比增加了7.91万元，增长了29%，由于工资调标；住房保障56.72万元，与上年基本与上年持平。（三）收入支出执行情况1.收入支出与预算对比情况。2016年终决算收入支出为3023.93万元，
4、与年初预算相比增加了1108.66万元，增长了49%；其中，一般公共服务699.82万元，与年初预算相比增加了130.16万元，增加了22.85%；文化体育与传媒69.17万元，与年初预算相比增加了22.46万元，增长了48.08%，主要是由于其他工资福利支出中发放了年终考核奖金，以及人员的增减变动；社会保障和就业1328.07万元，与年初预算相比增加了365.2万元，增长了37.93%，预算时没有将农村五保等纳入预算以及抚恤金的提档调标；医疗卫生与计生306.81万元，与年初预算相比增加了80.97万元，增长了35.95%，由于医疗保障标准调标及计划生育宣传经费增加；城乡社区事务54.02万
5、元，与年初预算相比增加了39.83万元，增长了280.69%，增加了整洁工程、其他城乡社区公共设施费用于老城镇基础设施建设；农林水事务456.43万元，与年初预算相比增加了165.19万元，增长了56.72%，增加了农村一事一议奖补资金和事业人员年终考核奖金；安全生产监管46.67万元，与年初预算相比增加了11.75万元，增长了33.66%，工资福利调标；住房保障62.97万元，与年初预算相比增加了6.25万元，增长了11.02%。2.收入支出结构分析。2016年终决算收入支出为3023.93万元，其中，一般公共服务占总收入支出的23%，文化体育与传媒占总收入支出的2%，社会保障和就业占总收入
6、支出的44%，医疗卫生与计生占总收入支出的10%，城乡社区事务占总收入支出的2%，农林水事务占总收入支出的15%，安全生产监管占总收入支出的2%，住房保障占总收入支出的2%。3.重点经济分类支出执行情况。（1）“三公 ”经费支出情况。全年 “三公”经费 119.37万元，其中无因公出国（境）费用和公务车购置费用，公务接待费用为78.83万元，较上年减少了0.39万元；公务用车运行维护费为40.537万元，较上年增加了0.28万元。（2）重点经济分类支出存在的问题及改进措施。本年度我镇严格执行财经纪律，严控“三公” 经费支出、会 议支出等，积极推进财政体制改革，修改完善了西湖镇机关管理办法，制定
7、招待费标准、统筹车辆派出使用。但在一定程度上还存在制度的漏洞和监督的缺陷，今后将结合我镇实际情况和上级要求，加强纪律监督。二、资产负债情况（一）资产负债基本情况本年度资产总额为4460.7703万元，较上年增加了1511.31万元，增长了51%，主要为存款增加，其他应收款减少。其中固定资产较去年增加21.05万元，增长4%。本年度负债为3958.8234万元，较去年增加了1490.26万元，增长了60%。（二）资产负债变动分析本年固定资产增加，主要是建设工会职工之家,添置办公设备等。资产负债减少主要为其他应付款增加，退农村公路建设、宅基地复垦项目等的工程质量保证金、兑现生态移民搬迁补偿金、支付
8、一事一议奖补资金等。三、下一步工作打算（一）加强税收征管。加大财源培植，做好协税护税和税收征管工作，做到应收尽收。（二）抓住机遇，切实减轻镇村两级债务负担。及时把握现行国家经济发展政策，在充分理解国家财政政策的基础上，积极争取上级支持，消化债务，切实减轻负担，为镇域经济发展扫清路障。（三）严格控制一般性支出，进一步降低行政成本。严格控制“三公” 经费 ，严格控制公用支出 规模。 财政支出坚持“量入为出，确保重点” 的原则，同 时加大对村级财务监管，确保财政支出良性平稳运行。（四）持续深入开展作风建设。一是要加强学习，特别是学习新时期国家财政政策，掌握新财政体制。二是要查找问题，改变作风。针对业务工作运行中存在的问题和管理漏洞，制定一些有针对性、操作性的管理制度，建立起靠制度管人，照制度办事的工作机制。三是强化财政监督。对财政资金管理中的薄弱环节，从财政资金分配的申报、审批、下达、拨付等方面进行全面规范，做到运作有序，实施有力，管理到位，依法理财，科学理财的财政管理机制。
