1、- 1 -乐业县政协 2019 年部门预算目 录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：乐业县政协 2019 年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表 第三部分：乐业县政协 2019 年部门预算情况说明第四部分：名词解释- 2 -第一部分：部门概
2、况一、主要职能乐业县政协机关是财政全额拨款行政单位，基本职能和主要任务是：（一）依照中国人民政治协商会议章程开展政治协商和民主监督，组织参加本会的各民族各界人士参政议政。（二）贯彻依法治国方针，宣传和执行国家宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明、精神文明和政治文明的建设事业。（三）积极围绕县委、政府的中心工作，组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见和建议。（四）参与对本县国民经济和社会发展计划，财政预决算及执行情况的报告和其他重要事项的协商，提出意见和建议。（五）密切联系各方面人
3、士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。（六）根据政协文史资料“存史、资料”的特点进行关于乐业县文史资料的征集、研究和出版工作。（七）加强与各县（区）政协的联系，沟通情况、交流经验、研究带共同性的问题。（八）完成县委、政府安排的其他工作。二、机构设置情况乐业县政协机关内设 5 个工作机构：办公室、提案和民族宗教法制委员会、教科文卫体和学习委员会、经济人口环保和联谊外事委员会、委员联络工作办公室。人员共计 22 人。- 3 -（一）机构名称：办公室。职能职责：1
4、.提出政协工作计划及主要措施的初步方案供领导研究，草拟各种文件，协助领导处理日常事务，为政协主席办公会、常委会和全会整理、准备有关材料、安排议程以及搞好有关会务工作。2.在各机构中起到督促检查、协调综合的枢纽作用，做好主席会、常委会和政协全会议决事项的贯彻落实，做好内部协调和外部协调工作，内部要协调和综合各坝门委员会的工作，做好情况的收集和积累，写好工作总结；外部要主动与党委、人大、政府三个班子办公室联系，搞好有关工作的协作。3.做好文秘和信息工作，做好各种文件的收发、保管、搜集各种信息，切实做好各种资料的整理和归档。4.做好密切联系政协委员，努力为委员服务，做好接待工作，处理好群众来信；管好
5、财务、财产，用好经费，努力改善政协工作条件。（二）机构名称：提案和民族宗教法制委员会。职能职责：1.负责宣传和贯彻执行党和国家有关民族宗教法制等方面的政策和法律，促进民族宗教法制事业发展。2.负责依照规定的程序，组织、征集政协提案并对提案进行审查立案，提出承办单位，对提案办理工作进行了解、检查、督促。3.负责选择重点提案进行专题调查，组织重点提案的提案人和部分委员到承办单位进行考察、视察，对提案办理进行检查和督促，并对提案工作进行宣传报道及信息反馈。4.负责围绕提案和民族宗教法制有关重大问题，组织和联系委员及各界人士开展座谈讨论、专题调查和考察等活动，通过县政协常委向党委政府提出有关方面的意见
6、和建议。负责围绕民族、- 4 -宗教、法制、群团等方面的重要问题和群众普遍反映的热点问题，组织本委委员进行考察、参观或调查，提出意见和建议，供党委和政府作决策参考。（三）机构名称：教科文卫体和学习委员会。职能职责：1.负责宣传和贯彻执行党和国家有关教科文卫体方面的政策和法律，促进教科文卫体事业发展。2.负责围绕教科文卫体等事业发展中的重要问题以及群众关心的热点问题开展调查研究、考察学习、座谈讨论等活动，并通过县政协常委会提出意见、建议，提供党委、政府作决策参考。3.负责根据政协工作的要求，组织政协委员、社会各界知情人士提供和撰写文史资料。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”等方面的作用，
7、把文史工作与经济建设结合起来，开拓政协文史为经济建设服务的新领域，推动社会主义两个文明建设。4.负责围绕文史工作及本县经济和社会发展的重要问题，组织本委委员开展考察、调查、研究等活动，通过县政协常委会向党委、政府提出意见和建议，积极反映社情民意。5.负责制定本工作委员会年度工作计划并认真组织实施；搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。（四）机构名称：经济人口环保和联谊外事委员会。职能职责：1.负责宣传和贯彻执行党和国家的有关经济、人口、环保政策和法律，加强民主监督力度，促进本县经济、人口、环保工作协调发展。2.负责通过各种渠道和形式，大力宣传党和国家有关“一国两制”、和平统一祖国的方
8、针政策和侨务政策，宣传国内安定团结的大好形势和改革开放的伟大成就。- 5 -3.负责围绕县委、县政府的经济发展战略，针对本县经济、人口、环保发展中的重要问题，组织委员开展调查研究、考察等活动，促进本县经济、人口、环保协调发展的意见和建议。4.负责开展对外联谊工作，拓展同港澳台同胞和海外侨胞的联系与交往。协助他们了解我县的投资环境、优惠政策，为引进资金、技术、人才和先进管理经验做好引介和服务，促进我县的招商引资工作。5.负责制定本工作委员会年度工作计划并认真组织实施；搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。（五）机构名称：委员联络工作办公室。职能职责：1.组织政协委员学习宣传贯彻党的路线
9、、方针、政策，学习时事政治和统战政协理论，学习现代科技、经济、法律知识，为委员知情明政创造条件。2密切联系政协委员及各界代表人士，认真听取他们的意见、建议和要求，了解委员的工作生活情况和发挥作用情况，解决委员履职中的困难和问题。3组织政协委员开展调查视察、提交提案、反映社情民意、开展议政建言等履职活动。组织政协委员开展服务社会、奉献爱心等公益活动。4采取多种形式，大力宣传政协委员先进事迹。三、人员编制现况。2018 年政协机关人员编制总数为 11 人，其中行政编制 7 名，工勤编制 2 名、事业编 2 名。实有财政供养在职人员 22 名，退休干部职工 10 人。- 6 -第二部分：乐业县政协
10、2019 年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表 上述报表详见附件。第三部分：乐业县政协 2019 年部门预算情况说明1、财政拨款收支预算情况说明（一） 、收入预算总体情况说明 乐业县政协 2019 年度财政拨款收入预算总计 386.93 万元，其中：预算内正
11、常经费拨款 386.93 万元，与上年相比，收入总计同比增加 18.3 万元，增加 4.96%。增加的原因主要是：一是机关在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗- 7 -保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。（二） 、支出预算总体情况说明2019 年财政拨款支出总预算 386.93 万元，同比增加 18.3万元，增长 4.96 %，总支出预算增加的原因与总收入一致。其中：基本支出 284.63 万元，占支出总预算的 73.56%，同比增加20 万元，增长 7.56 %；项目支出 1
12、02.3 万元，占支出总预算的26.44%，同比减少 1.7 万元，下降 1.63%。1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：（1）201 一般公共服务类支出 303.03 万元，占支出总预算的78.32 %，同比增加 89.5 万元，增长 3.24%,主要用于政协机关在职人员基本工资、津贴补贴及奖金、政协会议、委员视察调研、网站维护及业务方面的支出；（2）208 社会保障和就业支出 51.93 万元，占支出总预算的13.42 %，同比增加 6.96 万元，增长 15.48%，主要用于政协机关在职人员的基本养老、失业保险、工伤保险、生育保险、就业保险的补助支出及遗属人员的生活补助；（
13、3）210 医疗卫生与计划生育支出 9.73 万元，占支出总预算的2.51%，同比增加 0.58 万元，增长 6.34%，主要用于政协机关在职人员的医疗补助支出；（4）221 住房保障支出 22.24 万元，占支出总预算的 5.75 %，同比增加 1.26 万元，增长 6.01%，主要用于政协机关在职人员的住房补贴；- 8 -2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算 284.63 万元，占支出总预算的 73.56 %，同比增加 20 万元，增长 7.56%，增长主要原因一是机关在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金
14、纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加，其中：工资福利支出预算 239.38 万元，占基本支出预算84.10，同比增加 13.09 万元，增长 57.85%。包括基本工资89.18 万元、 津贴补贴 64 万元、奖金 7.24 万元。城镇职工基本医疗保险缴费 9.73 万元，失业保险 0.09 万元、基本养老保险44.22 万元、工伤保险 0.5 万元、生育保险 0.49 万元；商品和服务支出预算 38.62 万元，占基本支出预算13.57，同比增加 1.54 万元，增长 4.15 %。包括办公费 5 万元、印刷费 2
15、 万元、电费 1 万元、差旅费 2.4 万元、接待费 1 万元、劳务费 1 万元、其他交通费用 23.22 万元。对个人和家庭的补助支出预算 6.63 万元，占基本支出预算2.33 %，同比增加 5.37 万元，增长 426.19 %；（2）项目支出预算 项目支出 102.3 万元，占支出总预算的 26.44%，同比减少 1.7万元，下降 1.63 %。其中： 商品和服务支出预算 100.3 万元，占项目支出预算- 9 -98.04%，同比减少 1.7 万元，下降 1.67 %，包括办公费 10万元、印刷费 7 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 16.3 万元、培训费 4
16、0 万元、其他商品和服务支出 13万元。其他资本性支出 2 万元，占项目支出预算 1.96%，与上年持平。二、一般公共预算支出情况说明2019 年一般公共预算支出 386.93 万元，同比增加 18.3 万元，增长 4.96 %，增加主要原因是：一是机关在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。其中：基本支出 284.63 万元，项目支出 102.3 万元。具体支出预算如下：2010201 行政运行（政协事务）200.73 万元，主要用于本单位在职
17、人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；2010202 一般行政管理事务（政协事务）73 万元，主要用于县政协机关业务工作的支出；2010204 政协会议 14.3 万元，主要用于政协九届四次会议的对出；2010206 参政议政（政协事务）14 万元，主要用于政协委员考察调研活动费及领导外出参加各种会议支出；- 10 -2010209 其他政协事务支出 1 万元，主要用于抽调到外县参加市绩效交叉考评督查支出；2080501 未归口管理的行政单位离退休 6 万元，主要用于主要用于县财政局本局离退休人员独生子女补助支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.22 万元，主要用于在
18、职人员的基本养老保险费支出；2082701 财政对失业保险基金的补助 0.09 万元，主要用于在职的失业保险基金的补助；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.50 万元，主要用于在职人员的工伤的补助；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.49 万元，主要用于在职人员的生育的补助；2089901 其他社会保障和就业支出 0.63 万元，主要用于遗嘱人员的生活补助；2101101 行政单位医疗 9.73 万元，主要用于在职人员的医疗补助；2210201 住房公积金 22.24 万元，主要用于在职人员的住房公积金补助；三、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算 284.63 万元，占支出总预算的 73.56%，同比增加 20 万元，增长 7.56%，增长主要原因在职人员工资提高等，其中：工资福利支出预算 239.38 万元，占基本支出预算
