1、1梅里斯达斡尔族区林业总站2018 年部门预算目 录第一部分 单位概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第二部分 2018 年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表2十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十
2、七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表十九、区级项目支出绩效目标表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职责根据区事业单位资源整合意见和区事业单位机构改革方案及齐梅编发200333 号文件，设立梅里斯达斡尔族区林业总站，为区林业局下属事业单位、事业职能：(一)宣传贯彻执行国家、省、林业建设方针、政策和法律法规；研究制定本区林业政策及行政规章；代表区政府管理全区森林资源和国有林业资产。 (二)制定全区林业发展中、长期规划和年度生产计划，并负责对各乡镇计划的完成情况进行指导、监督和检查；指导各类林业重点工程建设。(三)组织和指导全区
3、（含各农牧场）森林资源调查，进行森林资源管理；负责编制森林采伐限额和森林经营方案；负责全区林木采伐许可证的审核发放或报批工作；监督检查全区林地的更新和使用工作。3(四)负责全区野生动物保护工作。 (五)负责全区木材运输、加工、经营的管理和监督工作；负责林地、林权管理和调查处理林权争议；对征占林地和征收林地补偿费用进行管理；付则全区森林资源、林政、野生动物保护、森林防火等林业案件的查处工作。(六)负责森林病虫鼠害测报、组织防治和森林植物检疫工作。(七)受区森林防火指挥部的委派，协调、监督、指导、检查各乡镇及有林单位的森林防火工作，完成森林防火办公室的日常工作。(八)负责林业先进科技的引进和推广工
4、作。指导各乡镇林业站的各项业务工作和服务体系建设。（九）对梅里斯苗圃进行领导和管理。（十）完成区委、区政府和上级林业部门交办的其他事项。二、机构设置及人员情况2017 年末，本部门本级编制数 5 人，年末实有 6 人，离退休 6 人无内设机构。三、部门预算编报范围2018 年纳入本部门预算编报范围的单位有：林业总站。4第二部分 2018年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一
5、、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表十九、区级项目支出绩效目标表附件 1-19林 业 总 站 2018年预 算 公 开 表 格 .xls第三部分 2018年部门预算情况说明5一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）2018 年度本部门收支总预算 69.69 万元，比上年预算数减少 9.04 万元。收入包括：一般公共预算收入 69.69 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本
6、经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出5.67 元，农林水支出 54.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元，住房保障支出 7.12 万元。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）2018 年度一般公共预算财政拨款收入 69.69 万元，比上年预算数减少 9.04 万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万，比上年预算数增加 0 万元。其中：一般公共预算收入69.69 万元，
7、占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）2018 年度本部门支出预算 69.69 万元，比上年预算数减少 9.04 万元。其中：基本支出 68.06 万元，占 97.66%，项目支出 1.63 万元，占 2.34%；上缴上级支出 0 万元，占60%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。4、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支
8、总表说明）2018 年度本部门财政拨款收支预算 69.69 万元，比上年预算数减少 9.04 万元。收入包括：一般公共预算收入69.69 万元，政府性基金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.67 元，农林水支出 54.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元，住房保障支出 7.12 万元。五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）2018 年度本部门一般公共预算收支 69.69 万元，比上年预算数减少 9.04 万元。收入包括：财政拨款收入 69.69万元、财政专户资金 0
9、万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、专项收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.67 元，农林水支出54.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元，住房保障支出 7.12 万元。六、一般公共预算财政拨款情况说明（一般公共预算7收入表说明）2018 年度本部门一般公共预算收入 69.69 万元，其中：社会保障和就业支出 5.67 万元，占 8.14%；农林水支出拨款收入 54.99 万元，占 78.91%；医疗卫生与计划生育支出1.91 万元，占 2.74%；住房保障拨款
10、收入 7.12 万元，占10.22%。本年预算收入合计 69.69 万元。7、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）2018 年度本部门一般公共预算支出 69.69 万元，比去年减少 14.54 万元，减少 17.26%。（一）一般公共预算支出规模变化情况2018 年一般公共预算财政拨款支出 69.69 万元，其中基本支出预算为 68.06 万元，项目支出预算为 1.63 万元.（二）一般公共预算支出结构情况2018 年度本部门一般公共预算收入 69.69 万元，其中农林水支出拨款收入 54.99 万元，占 78.91%；医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元，占
11、2.74%；住房保障拨款收入7.12 万元，占 10.22%。社会保障和就业支出 5.67 万元，占 8.14%。（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、2018 年农林水支出拨款收入 54.99 万元；比 2017年减少了 16.78 万元,减少 23.38%。原因是退休人员工资转8到社保。2、2018 年医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元，事业单位医疗 1.91 万元，比 2017 年增加了 0.16 万元,增加9.14%。原因是工资增加。3、2018 年住房保障支出预算数 7.12 万元。比 2017 年减少了 2.81 万元,减少 28.3%。其中：住房公积金 3.93 万元，比
12、 2017 年增加了 0.03 万元,增加 0.77%。原因是工资上调。提租补贴 3.19 万元。比 2017 年减少了 2.84 万元,减少 47.1%。原因是提租补贴列入津贴补贴。4、2018 年社会保障和就业支出预算数为 5.67 万元，比 2017 年增加了 5.67 万元,增加 100%，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费。八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）2018 年一般公共预算基本支出 68.06 万元，其中：公共预算基本支出 68.06 万元，主要包括：工资福利支出 48.18 万元，其中基本工资 16.23 万元、津贴补贴17.72
13、 万元；年终一次性资金 2.72 万元、机关事业基本养老保险缴费 5.67 万元；职工基本医疗保险 1.91 万元；住房公积金 3.93 万元。商品和服务支出合计 4.7 万元；其中办公费 2.48 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费0 万元，维修维护费 1.2 万元，工会经费 0 万元，其他交通9费用 1.02 万元,.。对个人和家庭的补助 15.18 万元；其中退休费 6.57 万元，离退休费 8.61 万元。九、 “三公”经费预算情况说明（一般公共预算“三公”经费支出情况表说明）本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年减少 0 万
14、元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本部门未安排此项；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0万元，主要原因是本部门未安排此项；公务用车运行费 0万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本部门未安排此项；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本部门未安排此项。 十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）2018 年安排政府性基金收支预算为 0 万元，相对于2017 年执行数增加了 0 万元,增加 0%。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。十一、政府性基金预算收入情况（政府性基金收入预算表说明）2018 年政府性基金预算拨
15、款收入预算 0 万元，相对于上年执行数增加了 0 万元,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。10十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）2018 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）2018 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要包括：工资福利支出 0 万元，其中基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元。商品和服务支出合计 0 万元；其中办公费 0万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，维修维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元。对个人和家庭的补助 0 万元；其中退休费 0 万元。项目支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（2018 年国有资本经营预算拨款收入预算表说明）2018 年国有资本经营预算拨款收入预算 0 万元，比2017 年执行数增加了 0 万元,增加 0%。本部门没有使用国有资本经营预算安排的收入。十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（2018 年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）2018 年安排国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元，
