1、危化 企业安全生产标准化 制度记录一览表 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 1.法律法规与安全管理制 1.1 法律法规、标准识别和获取 安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 发布清单 更新记录 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 培训和宣传记录 1.2 法律、法规和标准符合性评价 每年至少 1 次对执行情况进行符合性评价 符合性评价报告、记录； 不符合项整改记录 2.机构和职责 2.1 方针目标 安全生产方针，年度安全生产目标 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 各级组织的安全生产目标责任书； 各级组织年度安
2、全生产工作计划； 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2 负责人 管理制度 安全生产责任制 企业安全生产标准化实施方案； 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 安全文化建设计划或方案。 主要负责人安全承诺书； 资源配备文件及使用记录。 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 安委会会议记录或纪要 ； 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录 2.3 职责 安全生产责任制 安全生产责任制文件及内容 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩 记录 2.4 组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 管
3、理部门设置文件 安全生产管理网络的文件 2.5 安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 从业人员交纳保险凭证 3 风险管理 3.1 范 围与评价方法 风险评价管理制度 各部门和有关人员的职责与任务 风险评价记录 风险评价 方法 风险评价准则和相关取值标准的内容 3.2 风险评价 作业活动清单、设备、设施清单； 风险评价报告 ； 风险评价的有关文件。 各级机构组织开展风险评价的有关文件； 风险分析记录、风考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 险评价报告； 风险评价有关会议记录或纪要。 3.3 风险控制 重大风险清单； 风险控制措施 ； 风险评价记录，
4、风险评价报告。 风险管理培训教育计划； 风险管理培训教育记录 。 3.4 隐患排查与治理 隐患治理制度 隐患治理台账； 隐患治理记录； 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 。 补隐患分级 重大隐患项目档案 重大事故隐患的防范措施； 书面报告 。 重大事故隐患的防范措施； 隐患整改计划 。 3.5 重大危险源 重大危险源管理制度 制度 执行情况； 安全评价报告或安全评估报告； 重大危险源档案 ； 安全监控报警设施台账 ； 重大危险源定期评估制； 定期安全评估报告 ； 重大危险源的设备、设施定期检查记录； 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 设备、设施的检验报告或
5、检验合格证 ； 重大危险源应急救援预案； 重大危险源应急预案演练记录； 应急救援器材台账。 备案资料 重大危险源安全评估报告； 重大危险源防护距离存在问题的 整改计划、措施，包括防范措施。 3.6 变更 变更管理制度 变更管理记录 变更的风险分析记录； 变更风险的 控制措施； 变更实施验收报告 。 3.7 风险信息更新 风险评价记录或报告； 作业许可证 ； 年度评审或检查报告，或者评审记录 。 发生变更时风险评价报告、记录 3.8 供应商 供应商管理制度 合格供应商名录、档案； 供应商选用、续用、评价记录； 与采购有关的风险考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号
6、信息。 4 管理制度 4.1 安全生产规章制度 （ 1） 安全生产职责 制度 ； （ 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求 制度 ； （ 3） 安全生产会议管理 制度 ； （ 4）安全生产费用 制度 ； （ 5）安全生产奖惩管理 制 度 ； （ 6） 管理制度评审和修订 制度 ； （ 7）安全培训教育 制度 ； （ 8）特种作业人员管理 制度 ； （ 9）管理部门、 基层班组安全活动管理 制度 ； （ 10）风险评价 制度 ； （ 11）隐患排查治理 制度 ； （ 12）重大危险源管理 制度 ； （ 13）变更管理 制度 ； （ 14）事故管理 制度 ； （ 15）防火、 防爆
7、管理 ，包括禁烟管理制度 ； （ 16）消防管理 制度 ； （ 17） 仓库 、 罐区安全管理 制度 ； （ 18）关键装置、重点部位安全管理； （ 19） 生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理 制度 ； （ 20） 监视和测量设备管理 制度 ； （ 21）安全作业管理 制度 ： 包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （ 22） 危险化学品安全管理 制度 ： 包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （ 23）检维修管理 制度 ； 适用的法律法规和标准、规章制度和安全
8、操作规程清单； 企业安全生产规章制度签发文件 ； 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 （ 24）生产设施拆除和报废管理 制度 ； （ 25） 承包商管理 制度 ； （ 26） 供应商管理 制度 ； （ 27） 职业卫生管理 ，包括防尘、防毒管理 制度 ； （ 28）劳动 防护用品（具）和保健品管理 制度 ； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （ 30）应急救援管理 制度 ； （ 31）安全检查管理 制度 ； （ 32）自评 制度 。 文件发放记录 4.2 操作规程 岗位操作规程 文件发放记录。 操作规程签发文件； 新项目的操作规程 4.3 修订 管理制度
9、评审和修订制度 评审和修订记录 ； 修订的安全生产规章制度或操作规程的文件 ； 最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录 5 培训教育 5.1 培训教育管理 安全培训、教育制度 安全培训、教育需求记录； 安全培训教育计划； 安全培训、教育记录 。 安全生产费用台账或资金计划 从业人员安全培训教育档案 计划变更时 记录 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 培训教育效果评价记录 安全培训教育记录、档案 5.2 从业人员岗位标准 载明企业从业人员岗位标准的文件； 从业人员招聘资料、员工台账、档案 。 5.3 管理人员培训 安全资格证书及培训档案 ； 安全培训
10、教育档案 5.4 从业人员培训教育 培训教育记录、档案； 从业人员上岗证 ； 新 业人员安全培训教育档案、考核合格证明 ； 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账； 特种作业操作证； 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。 危化品 运输 从业资格证； 管理台账 “四新” 投产前 培训记录、培训内容、考核内容 5.5 其他人员培训教育 转岗、脱离岗 位一年以上 (含一年 )者 从业人员安全培训 教育档案； 外来参观、学习等 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 人员 培训记录； 厂级承包商安全培训教育记录； 基层单位承包商安全培训教育记录。 5.6 日常安全
11、教育 安全活动计划； 管理 部门和班组安全活动、基本功训练记录 ； 班组安全活动记录 ； 部门安全活动记录 ； 安全生产管理部门检 查安全活动记录 月度安全活动计划 。 6 生产设施及工艺安全 6.1 生产设施建设 生产设施建设项 目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等 ； 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料； 安全设施设计审查资料； 建设项目设立安全评价报告； 建设项目试生产方案及备案资料 建设项目安全设施竣工验收资料 设计、施工、监理单位的相关资质； 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 施工现场安全检查记录 变更资料 ； 变
12、更风险分析记录； 安全评价报告和审查报告等 新 工艺设计文件； 新工艺小试、中试、工业化试验的报告。 6.2 安全设施 安全设施管理制度 安全设施管理台账 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划； 安全设施检维修记录； 安全设施拆除、停用资料 ； 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账； 监视和测量设备检验报告； 校验和维护记录 。 6.3 特种设备 特种设备管理制度 特种设备台账和定期检验报告 ； 特种设备维护保养记录 ； 校验报告、检修记录 ； 定期检验 资料 ； 特种设备档案和事故隐患台账； 考评 类目 考评 项目 制度 记录 状态 编制 审核 完成日期 编号 报废的特种设备注销手续 。 6.4 工艺安全 员工培训记录 ； 压力容器和压力管道及安全附件检验报告； 安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 紧急停车系统分布图及维护记录； 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录； 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等； 工艺控制流程图及自动化控制资料 工艺过程 风险评价记录； 岗位操作规程 ； 生产装置开车前安全条件确认检查表； 系统气密、置换及动设备空试记录； 装置开车方案； 操作规程和应急预案； 操作人员培训记录； 开车前隐患排查与整改记录 停车方案；
