1、孝南区 2018 年教育系统部门预算公开目 录第一部分 教育系统单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 教育系统 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 教育系统 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况总体说明二、部门预算收支增减变化情况说明三、机关运行经费安排情况说明四、政府采购安排情况说明五、 “三公”经费增减变化原因等说明信息六、国有资产占用情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明第四部分
2、名词解释第一部分 教育系统单位概况一、部门职能1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。 2.管理和指导本区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。3.规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。 4.按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。 5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全
3、区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。 6.负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。 7.规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。 8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。 9.负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。 10.负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；
4、按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督领导干部；负责对局系统党员的培训、教育和管理工作的指导。 11.负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。 12.负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。 13.受区政府委托，管理教育督导室。负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。 14.负责语言文字和指导推广普通话工作。 15.承办区政府交办的其它工作任务。二、部门预算
5、单位构成预算单位构成：由教育局机关及二级单位，区直各学校、幼儿园，乡镇各学校、幼儿园构成。全区教育系统纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共有 47 个,其中行政单位 1 个,事业单位 46 个（4 个二级单位，13 个区直学校，1 个区直幼儿园，乡镇街道 11 个中心中学、16 个中心小学、1 个中心幼儿园）。 第二部分 教育系统 2018 年部门预算表（见附表 1）一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 教育系统 2018 年部门预算安排情况说
6、明一、部门预算收支总体说明孝南区教育系统现有在编在职人员 4525 人,离退休人员 2721 人。除局机关外,全区乡镇有 17 个学区,区直有 5 所高中（职校）,4 所初中,3 所小学,电大 1 所，幼儿园 1 所及 5 个二级单位,2018 年初各单位按照预算法的规定，结合单位收支情况，科学、严密地编制了 2018 年部门预算，并根据预算公开透明的要求，将孝南区教育系统的部门预算及报表向社会公开，自觉接收社会监督。现将有关情况情况说明如下：孝南区教育系统预算总收入为 58628.25 万元，其中一般公共财政拨款 57317.23 万元，非税收入财政专户安排的资金 1192.82 万元，其他
7、收入 118.2 万元；预算总支出 58628.25 万元，其中人员支出42350.12 万元，公用支出 5426.33 万元，项目支出 10851.9 万元。1、单位基本情况：人员基本情况编制人数 实有人数在职人员 在籍学生情况 离退休人员单位名称 编制人数小计行政编制人数工勤编制人数全额事业编制人数小计（在职人员）公务员人数事业管理人员人数事业专业技术人员人数技术工人人数普通工人享受遗嘱补助人数幼儿园学生人数小学学生人数其中：小学寄宿生人数初中学生人数其中：初中寄宿生人数高中学生人数中职学生人数小计（离退休人数）离休人数退休人数合计 4525 13 5 4504 4525 13 24 44
8、61 19 8 398 6719 37758 3189 15185 5709 7472 1011 2721 15 2706 孝南区教育局 16 13 3 16 13 3 3 50 1 49勤工俭学办公室 10 10 10 10 11 11孝南区教学研究室 31 31 31 31 22 22教育技术装备站 18 18 18 1 16 1 7 7电视大学孝南分校 19 19 19 19 10 10教育考试中心 20 20 20 20 1 1青少年校外活动中心 8 8 8 8区职业技术学校 52 52 52 50 2 1011 1 1区直机关幼儿园 59 57 59 2 55 2 580 33 33
9、孝南高级中学 109 109 109 1 107 1 1768 35 35第一高级中学 260 260 260 260 8 3240 79 79孝感启澴寄宿学校 985第二高级中学 51 51 51 49 2 4 547 25 2 23第三高级中学 64 64 64 64 4 932 21 21实验初级中学 227 227 227 227 12 3203 146 4 142孝南区车站中学 166 166 166 165 1 13 2254 373 97 1 96孝南区西湖中学 88 88 88 87 1 4 955 436 19 19孝南区书院学校 119 119 119 3 116 1 12
10、44 506 155 70 70孝南区实验小学 122 122 122 122 3 2683 57 1 56孝南区三里棚学校 98 98 98 98 2 1677 53 53孝南区东山头学校 45 45 45 1 44 5 270 100 73 22 1 21东山头中心幼儿园 1 1 1 1 275新华街沿河小学 51 51 51 2 49 3 738 56 1 55新华街中心幼儿园 5 5 5 5 423书院学区 12 12 12 12 312 2 2孝南区广场学区 136 136 136 2 134 2 2612 85 85孝南区车站学区 107 107 107 107 2 1966 56
11、 56孝南区南大小学 108 108 108 108 1 3109 1102 26 26朋兴初级中学 54 54 54 54 11 337 246 50 50朋兴乡联合小学 140 140 140 140 13 1553 49 49丹阳古镇幼儿园 6 6 6 6 737新铺镇中心中学 59 58 59 59 12 564 206 56 56新铺镇中心小学 110 110 110 110 1377 122 50 50新铺镇新欣幼儿园 11 11 11 11 520西河初级中学 51 51 51 51 7 405 364 21 21西河镇中心小学 91 91 91 91 12 1130 77 77
12、西河镇中心幼儿园 6 6 6 6 404杨店初级中学 129 129 129 127 2 8 1236 558 67 1 66杨店镇第一小学 202 202 202 198 4 50 3310 393 170 170区杨店镇幼儿园 14 14 14 13 1 476 10 10陡岗镇中心中学 64 64 64 64 4 619 479 20 20陡岗中心小学 112 112 112 111 1 14 1915 375 67 67陡岗镇中心幼儿园 9 9 9 9 239 20 1 19肖港初级中学 157 157 157 2 155 61 1742 970 152 2 150肖港镇中心小学 27
13、1 271 271 5 266 4501 946 166 166肖港镇中心幼儿园 24 24 24 2 22 1404卧龙初级中学 95 95 95 94 1 31 563 507 152 152卧龙乡中心小学 150 150 150 150 1572卧龙乡中心幼儿园 4 4 4 4 300毛陈镇初级中学 97 97 97 96 1 17 1032 206 67 67毛陈镇第一小学 121 121 121 121 19 2438 122 73 73毛陈镇中心幼儿园 2 2 2 2 240三汊初级中学 83 2 81 83 1 80 2 11 837 412 30 30三汊镇中心小学 106 1
14、06 106 106 27 2225 94 94三汊镇中心幼儿园 6 6 6 6 137 3 3祝站镇初级中学 88 88 88 87 1 7 523 455 41 41祝站镇中心小学 73 73 73 2 71 13 1391 129 99 99祝站中心幼儿园 6 6 6 6 381朱湖初级中学 39 39 39 39 4 309 269 35 35朱湖农场中心小学 58 58 58 57 1 10 737 78 78朱湖中心幼儿园 291孝南区东门小学 85 85 85 85 1310 90 902、人员经费：人员经费按照截止 2017 年 10 月 31 日的人员、编制、工资等基础数据测
15、算。奖励性补贴由财政部门集中预留，暂不分解到各单位。由于机关事业单位养老保险工作启动，退休人员的工资转到社保基金中发放，财政应配套的养老保险金则从年初预算安排的退休人员经费中调整。3、日常公用经费：一般人员的年人平定额标准为 6450 元，期中工会经费标准由人平 1450 元调整为 2000 元、职工福利费标准由年人平 1250 元调整为 900 元、职工教育经费（培训费）标准由年人平 750 元调整为 550 元。公务车运行经费按车平定额和“车改”后核定保留的车辆数量计算。各阶段教育按：小学生均 615 元、初中生均 815 元、中职生均 2400 元；幼儿园生均 500 元、高中生均120
16、0 元计算，同时，学生规模不足 100 人的小学和教学点按 100 人核定公用经费。4、项目经费：项目经费的安排遵循四个原则：一是优先安排法定政策性支出项目；二是保障区委、区政府出台的各类文件、会议纪要中明确要求安排财政资金的项目；三是在保障教育资金安排大体公平的前提下，向政府重点工作倾斜。四是项目资金分配按照公平优先、重点使用、注重效果的原则。项目经费的使用范围：主要用于政府举办的农村普通中学、小学（公办幼儿园）校舍和校园基础设施改造、教学实验仪器设备购置，原则上专款的主要用于乡镇中小学校，不得挪作他用。5、政府采购：政府采购必须要有相应的资金来源，本次编制的政府采购金额作为可以采购的上限，
17、不作为经费安排依据。二、部门预算收支增减变化情况说明本年度预算总收入：58628.25 万元。其中一般公共财政预算拨款 57317.23 万元、非税收入财政专户安排的资金 1192.82 万元，其他收入 118.2 万元。本年度支出预算总支出：58628.25 万元。其中按功能分类：教育 57024.17 万元、社会保障和就业 1604.08 万元。按经济分类：人员经费 42350.12 万元、公用经费 5426.23 万元、项目经费 10851.9 万元。本年度预算总收入 58628.25 万元，比 2017 年总预算收入68119.67 万元，减少预算收入 9491.42 万元，减少了 1
18、3.93%。主要减少一般公共财政收入支出预算，其中主要是养老保险制度改革，退休人员工资由社保基金发放。三、机关运行经费安排情况说明孝南区教育局机关现有在编在职人员 16 人,离退休人员51。2017 年末单位按照预算法的规定，结合单位收支情况，科学、严密地编制了 2018 年部门预算。孝南区教育局机关预算总收入为 364.91 万元，预算总支出364.91 万元，其中人员支出 192.44 万元，公用支出 13.37 万元，项目支出 159.1 万元。1、人员经费：人员经费按照截止 2017 年 10 月 31 日的人员、编制、工资等基础数据测算。奖励性补贴由财政部门集中预留，由于机关事业单位
19、养老保险工作启动，退休人员的工资转到社保基金中发放，财政应配套的养老保险金则从年初预算安排的退休人员经费中调整。2、日常公用经费：一般人员的年人平定额标准为 6450 元，期中工会经费标准由人平 1450 元调整为 2000 元、职工福利费标准由年人平 1250 元调整为 900 元、职工教育经费（培训费）标准由年人平 750 元调整为 550 元。公务车运行经费按车平定额和“车改”后核定保留的车辆数量计算。3、项目经费：项目经费的安排是高考组考费 117.5 万元，中考组考费 36.6 万元，和教师节会务费万元。四、政府采购安排情况说明1、编制范围使用财政性资金（指纳入财政预算管理的各类资金
20、，包括公共预算资金、政府性基金、其他资金）的机关、事业单位、各学校、幼儿园，采购政府集中采购目录以内、或者政府集中采购目录以外但在采购限额标准以上的货物工程和服务的，全部纳入政府采购预算编制范围。 （1）政府采购目录中未规定限额标准的通用性项目，不论数量大小、金额大小，都要纳入政府采购预算编制范围。 （2）政府采购目录以外的但在采购限额标准以上的采购项目，按照政府采购法规定，要纳入政府采购预算编制范围。（3）凡是没有纳入政府采购目录，又达不到采购限额标准的采购项目，不属于政府采购法调整范围，不需要编制政府采购预算。 2、编制要求 （1）各单位需按照孝感政办201770 号市人民政府办公室关于印发孝感市 2018 年政府集中采购目录及标准的通知及孝南财办发20181 号孝南区财政局关于进一步规范政府采购管理工作的通知的要求，编制 2018 年度政府采购预算，应做到“应编尽编、编实编细”。（2）要以部门预算为依据。政府采购预算是部门预算的组成部分，不得脱离部门预算的约束。各单位要在遵循 2018 年部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制政府采购预算。采购预算的项目、名称、资金性质等内容，应与部门预算保持一致。（3）做好市场调研，科学合理地编制政府采购预算。采购单位在编制预算时要充分做好市场调研，根据湖北省行政事业单位通
