1、1宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目2017 年度绩效自评报告一、基本情况（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目为省级对下专项转移支付项目，未涉及到中央下达转移支付，因此无中央下达专项转移支付预算资金和设定绩效目标。（2（省级财政下达预算和绩效目标情况。1、预算下达“南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目”是省国土资源厅立项批准，省财政厅下达鄂财建发2017107 号省财政厅关于提前下达 2013-2014 年度南水北调汉 江沿线土地整理重大工程项目续建资金和鄂财建发20176 号 省财政厅关于提前下达2010-2013 年度
2、南水北调汉江沿线土地整理重大工程 项目续建资金的预算通知。该项目预算总投资 26,535.00 万元，其中 2017 年省财政厅下达项目预算资金 6,143.00 万元，用于宜城市 2010-2014年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目续建项目。2、绩效目标（1）通过实施治理，对田、水、路、坎、林综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，最终达到保护耕地目标。（2）完善农田基础设施，降低农业生产成本，增强农业发展2后劲。（3）平整土地，改造低产田，建立高标准农田田园格局。（4）实现耕地总量动态平衡，土地资源得到充分、合理、高效可持续利用，形成一整套结构合理、良性循环的农业生态系统。（5
3、）通过土地整理，结合相关产业部门，引导农民调整耕种作物，进而调整产业结构并形成一定规模，为提高农村收入创造条件。二、绩效自评工作开展情况（一）领导高度重视。局机关在接到关于开展财政支出转移支付专项资金绩效评价工作通知后，领导高度重视，组织项目相关人员召开会议，传达会议精神并成立绩效考核评估专班，积极协调相关科室，明确各科室职责，为做好绩效评价工作做好充分的前期准备工作。（二）积极开展绩效自评工作。评价人员采取查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从各项目部门获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料，并对收集到的项目文件进行深入研究、
4、比较和分析，确保现场搜集资料的真实性和准确性。3、综合评价结论宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目经费绩效评价指标体系由 6 个产出指标、5 个效益指标和 2 个满意度指标构成。该项目总体执行情况较好，绩效评价总体结果为优。3（1（产出指标宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目由2013 年度宜城市鄢城办事处南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、2013 年度宜城市流水镇南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、宜城市郑集镇王洲村 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、宜城市刘猴镇 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、宜城市孔湾镇20
5、14 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目六个项目构成，其中相关的土地平整工程、农田水利工程、道路工程和其他工程均已完工，完工率为 100%，达成 预期指标 。（2（效益指标项目实施后提高耕地质量和产出率、经济效益显著增加并且提高了耕地抵抗自然灾害的能力，增加了有效耕地的使用面积，解决了生态建设与耕地保护的矛盾。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响基本达成预期指标并具有一定效果。（3（满意度指标绩效评价人员对项目施工过程和改造结果在施工村镇进行了满意度的调查，通过走访了鄢城办事处、流水镇、孔湾镇、郑集镇和刘猴镇 5 个村镇发放 50
6、份调查问卷，了解到村民对项目的整体满意度都较高，各项满意度均达到 90%以上，通过加权平均计算得出施工过程满意度为 93.33%，改造结果满意度为494.67%。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。项目经费来源：2017 年湖北省财政厅下达鄂财建发2017107 号省财政厅关于提前下达 2013-2014 年度南水北调汉江沿线土地整理重大工程项目续建资金和鄂财建发20176 号省财政厅关于提前下达 2010-2013 年度南水北调汉 江沿线土地整理重大工程项目续建资金的预算通知,拨入资金 6,143.00 万元用于2010-2014 年度南水北调汉江沿线土
7、地整理重大工程 项目续建工作。项 目资金属于省级对下专项转移支付资金。项目经费分配如下：序号 项目名称 2017 年收入 项目总预算12013 年度宜城市鄢城办事处南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目1,114.00 5,571.0022013 年度宜城市流水镇南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目1,326.00 6,629.003宜城市郑集镇王洲村 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目515.00 1,748.004宜城市刘猴镇 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目536.00 1,818.005 宜城市孔湾镇 2014 年度南水北调汉江沿 1,5
8、49.00 5,252.005线土地开发整理重大工程项目6宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目1,103.00 5,517.00合 计 6,143.00 26,535.002.项目资金执行情况分析。2017 年南水北调汉江沿线土地整理重大工程项目共支出8,130.53 万元，其中 2013 年度宜城市鄢城 办事处南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目共支出 1,211.36 万元，2013 年度宜城市流水镇南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目共支出 2,007.95 万元，宜城市郑集镇王洲村 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目共支出 1,100.30 万元，
9、宜城市刘猴镇 2014 年度南水北调汉 江沿线土地开发整理重大工程项目共支出 529.48 万元，宜城市孔湾镇 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目共支出 2,528.48 万元，宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目共支出 752.96 万元，资金使用率为 132.35%。资金当年 实际使用情况与年初预算对比如下：序号 项目名称2017 年预算金额2017 年实际支出金额12013 年度宜城市鄢城办事处南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目1,114.00 1,211.3622013 年度宜城市流水镇南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目1,326.00 2,0
10、07.9563宜城市郑集镇王洲村 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目515.00 1,100.304宜城市刘猴镇 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目536.00 529.485宜城市孔湾镇 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目1,549.00 2,528.486宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目1,103.00 752.96合计 6,143.00 8,130.532017 年项目资金实际支出中，工程款支出 7,724.35 万元，占项目总支出的 95.00%；项目勘测费支出 62.00 万元，占项目总支出的 0.76%；工程
11、监理 费支出 50.51 万元，占 项目总支出的 0.62%；设备购置费支出 39.91 万元，占项目总支出的 0.49%；其他费用支出 253.76 万元，占项目总支出的 3.12%。根据上表分析，各项费用支出占总支出金额的比例情况如下：73.项目资金管理情况分析。（1）建立了资金风险防范制度资 金内部控制。主要采取建立资金管理监督机制和资金申请拨付款制。资金管理由项目实施领导小组对财务科进行全程监控， 资金申请拨付款严格实行“一支笔 ”审批制度。风险 防范措施。建立风险保证金制度，即施工单位工程完工后，经项目法人验收合格拨付不超过 70%的工程款，剩余 30%的资金作为风险金，待省国土资源
12、厅验收合格后再支付。（2）建设了资金管理机构设 立了土地整理 专账 。专账设在宜城市财务核算中心，确保项目资金专款专用。配 备了资 金管理专 班。抽调财务科人员组成资金管理专班。建立了 资 金管理监 督机制。资金管理由项目实施领导小8组对财务科进行全程监督，确保项目资金的正常、合理运行。同时，资金使用也应接受同级审计部门和上级主管部门的审计。（3）资金管理方式实 行资金申 请拨付款制。 资金拨付由施工单位按合同约定根据工程进度提出申请，经监理单位审核后，报宜城市国土资源局确认，由财务科会审，送项目实施领导小组审批。资 金核算形式和所采用的会计制度。项目资金严格按照单独建帐、专账专人、专款专用、
13、单独核算的形式进行管理，坚持执行事业单位会计核算制度，确保了项目资金使用安全。（二）项目绩效指标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标分析土地平整工程面积 。宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目鄢城办事处、流水镇、孔湾镇、郑集镇、刘猴镇和宜城市六个项目计划平整土地 3310.61 公顷，均已按照实施方案完成，并已经竣工验收，全部达成预期指标。 新建田 间 道路长度。宜城市南水北 调汉江沿线土地开发整理重大工程项目鄢城办事处、流水镇、孔湾镇、郑集镇、刘猴镇和宜城市六个项目计划新建道路 198981.04 米，均已按照实施方案完成，并已经竣工验收，完工率达到 100%。
14、农 田水利新建斗渠长度。城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目鄢城办事处、流水镇、孔湾镇、郑集镇、刘猴9镇和宜城市六个项目计划新建斗渠 55461.81 米，均已完工。（2）质量指标分析安全生 产 保障度。在 项目施工前进行了安全技术交底，在施工过程中进行了安全教育，建立健全安全管理体系和安全生产的保障体系，保证施工安全。并有专职安全员对现场施工进行监督检查。（3）时效指标分析完工及 时 率。2013 年度宜城市鄢城办事处南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、2013 年度宜城市流水镇南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、宜城市郑集镇王洲村 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发
15、整理重大工程项目、宜城市刘猴镇 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、宜城市孔湾镇 2014 年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目、宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目六个项目均已按照实施方案计划时间完工，完工及时率为100%。（4）成本指标分析资 金使用率。宜城市南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目下达预算资金 6,143.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，已支出 8,130.53 万元，资金使用率为 132.35%。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益分析10耕地年 产值 提升度。 该项目实施后，有利于改善当地农民的生产生活条件
16、，加快脱贫致富的步伐，农田水利建设工程得到配套，田间道路得到改善，基础设施得到改善，增加了有效耕地面积，提高了土地利用率，有利于农业规模经营，降低了生产成本，改善了当地群众的生产生活条件，增加了农村就业机会，对加快当地农民脱贫致富的步伐具有重要的社会意义。根据相关统计数据表明该项目实施后，农业产值显著提高。、2、社会效益分析生 态环境保 护度。宜城市南水北 调汉江沿线土地开发整理重大工程项目，是以生态农业建设为基础，在保护生态农业的前提下，把农田水利设施和荒草地开发整理紧密结合起来，进行生态环境的整治、保护和建设，达到了“田成方、渠成网、路相通、林成行”的高 产基本农 田。耕地利用程度。通过土地平整工程，新建和修复斗渠，形成配套完善的灌溉系统和排涝系统，增强项目区农田生态经济系统的抗旱排涝能力，项目区内耕地质量水平得到了改善，大大提高了耕地利用度。、3、生态效益分析耕地抗自然灾害保障度。通过田土归并、土地平整、田间道路建设，使项目区内农田网格化，从而提高了耕地抵抗自然灾害的能力，又解决了生态建设与耕地保护的矛盾。（4）可持续影响分析
