1、1附件 2 上海市浦东新区农机技术推广站2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区农机技术推广站概况一、主要职责指导各镇农机技术推广、培训、管理等工作；引进新农机、新技术并进行试验、示范、推广；抓好全区农机具服务管理；负责全区农机技术专业培训；制订并实施全区农机计划；抓好全区农机服务体系建设；负责全区农机从业人员管理；负责全区农机机务管理；负责全区农机信息统计上报；负责全区农机从业企业指导管理；负责全区农机跨区作业管理；完成上级交办的其他各项工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区农机技术推广站设 3 个内设机构，包括：办公室、推广指导科、服务管理科。2第二部分 上海市浦东新区农机技术推
2、广站 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 526.82 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 7279.69 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 37.07 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 13.68医疗卫生与计划生育支出 21.1节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 4803.64 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 15.22粮油物资储备支出其他支出本年收
3、入合计 7843.58 本年支出合计 4853.64动用历年结余 20.00 本年结余 3009.94合 计 7863.58 合 计 7863.5832015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 13.68 13.68208 05 行政事业单位离退休 13.68 13.68208 05 02 事业单位离退休 13.68 13.68210 医疗卫生与计划生育支出 21.10 21.10210 05 医疗保障 21.10 21.10210 05
4、02 事业单位医疗 21.10 21.10213 农林水支出 476.81 379.27 97.54213 01 农业 476.81 379.27 97.54213 01 04 事业运行 476.81 379.27 97.54221 住房保障支出 15.23 15.23221 02 住房改革支出 15.23 15.23221 02 01 住房公积金 15.23 15.23合 计 526.82 429.28 97.5442015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费
5、301 工资福利支出 307.76 307.76301 01 基本工资 67.71 67.71301 02 津贴补贴 10.89 10.89301 03 奖金301 04 社会保障缴费 65.85 65.85301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 153.53 153.53301 99 其他工资福利支出 9.79 9.79302 商品和服务支出 77.87 77.87302 01 办公费 4.74 4.74302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.14 0.14302 05 水费 1.7 1.7302 06 电费 0.7 0.7302 07 邮电费 3.07 3
6、.07302 08 取暖费302 09 物业管理费 7.41 7.41302 11 差旅费 0.5 0.5302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 2.29 2.29302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 1.82 1.82302 17 公务接待费 0.55 0.55302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 8.2 8.2302 29 福利费 8.75 8.75302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302
7、99 其他商品和服务支出 37.99 37.99303 对个人和家庭的补助 42.15 42.15303 01 离休费303 02 退休费 13.68 13.68303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 12.77 12.77303 05 生活补助303 07 医疗费 0.41 0.41303 08 助学金 0.06 0.06303 09 奖励金303 11 住房公积金 15.23 15.23303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 1.49 1.49310 02 办公设备购置 1.49 1.49310 03 专用设备购置
8、310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 429.28 349.92 79.3662015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.80 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 0.550.0
9、072015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区农机技术推广站2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算收入总计7843.58 万元，其中：财政拨款收入 526.82 万元，占 6.72%；事业收入 7279.69 万元，占 92.81%；其他
10、收入 37.07 万元，占 0.47%。二、关于上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算支出总计4853.64 万元，其中：基本支出 429.28 万元，占 8.84%；项目支出4424.36 万元，占 91.16%。三、关于上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 526.82 万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）”13.68 万元，其中：“事业单位离退休（ 项 ）”13
11、.68 万元，主要用于： 单位退休人员退休费2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”21.10 万元，9其中：“事业单位医 疗” （项） 21.10 万元，主要用于： 单位职工社保医疗费用。3、“农林水支出（类）农业（款）”476.81 万元，其中：“事业运行 ”（项）476.81 万元，主要用于：单 位基本支出和项目支出4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”15.23 万元，其中：“住房公积 金（项）15.23 万元，主要用于： 单位职工公积金费用。四、关于上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区农机技术推广站 2
12、015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 526.82 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”307.76 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”77.87 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭补助”42.15 万元，主要用于：退休 费、抚恤金、医疗费、组学金、住房公积金。4、“其他资本性支出”1.49 万元，主要用于： 办公设备购置。10五、关于上海市浦东新区农机技术推广
13、站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度“三公” 经费决算数0.55 万元，比预算节约 3.25 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。公务接待费决算 0.55 万元，比预算节约 3.25 万元，主要用于公务接待 6 批次、70 人次。六、关于上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度政府采购情况
