1、1附件 2 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校概况一、主要职责（一）贯彻执行有关教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，结 合本校的实际情况，拟定、执行年度计划、具体实施办法和有关补充规定。（二）学校作为体育学校，秉承奥运体育文化传承精神，坚持培养体育后备人才，代表浦东新区组队，参加市级体育竞赛。（三）学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期订制三年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。（四）根据教育行政部门的有关规定，制订学校的课程方案和教学计划，设置开发校本课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动， 对教
2、师和学生进行考核评价。（五）按财务制度和教育行政部门的有关规定，对上级的拨款、学费返还留成和社会赞助等各种收入以及校舍设施、仪器设备等，合理安排使用。（六）组织领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。（七）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学2校创造良好的育人环境。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区第二少年儿童学校设 1 个内设机构：竞赛训练处。负责学校日常业务和竞赛训练全方位的工作，做好上传下达的渠道沟通。分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。3第二部分 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总
3、表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1480.50 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 1439.36社会保障和就业支出 2.10医疗卫生与计划生育支出 29.61节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 9.43粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1480.50 本年支出合计 1480.50动用历年结余 本年结余合 计
4、 1480.50 合 计 1480.5042015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 1439.36 953.82 485.54207 03 体育 1439.36 953.82 485.54207 03 04 运动项目与管理 1439.36 953.82 485.54208 社会保障和就业支出 2.10 2.10208 05 行政事业单位离退休 2.10 2.10208 05 02 事业单位离退休 2.10 2.10210 医疗卫生与计划生
5、育支出 29.61 29.61210 05 医疗保障 29.61 29.61210 05 02 事业单位医疗 29.61 29.61221 住房保障支出 9.43 9.43221 02 住房改革支出 9.43 9.43221 02 01 住房公积金 9.43 9.43合 计 1480.50 994.96 485.5452015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 559.60 559.60301 01 基本工资 103.48 103.4830
6、1 02 津贴补贴 16.29 16.29301 03 奖金 9.18 9.18301 04 社会保障缴费 112.93 112.93301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 286.22 286.22301 99 其他工资福利支出 31.50 31.50302 商品和服务支出 178.17 178.17302 01 办公费 7.51 7.51302 02 印刷费 3.00 3.00302 03 咨询费 0.90 0.90302 04 手续费 0.26 0.26302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 0.40 0.40302 08 取暖费302 09 物业管理费 2.4
7、0 2.40302 11 差旅费 0.22 0.22302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 20.80 20.80302 14 租赁费 5.00 5.00302 15 会议费302 16 培训费 0.17 0.17302 17 公务接待费 0.93 0.93302 18 专用材料费 16.91 16.91302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 8.85 8.85302 27 委托业务费 60.80 60.80302 28 工会经费 6.20 6.20302 29 福利费 15.38 15.38302 31 公务用车运行维护费302 39 其他
8、交通费用302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 28.44 28.44303 对个人和家庭的补助 229.12 229.12303 01 离休费303 02 退休费 4.46 4.46303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 207.00 207.00303 09 奖励金303 11 住房公积金 17.31 17.31303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.35 0.35310 其他资本性支出 28.07 28.07310 02 办公设备购置 20.34
9、 20.34310 03 专用设备购置 7.73 7.73310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 994.96 788.72 206.2472015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.00 0.93 2.00 0.9382015年度政府性基金预
10、算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。9第三部分 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 2015 年度决算收入总计 1480.50 万元，其中：财政拨款收入 1480.50 万元，占 100.00% 。二、关于上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 20
11、15 年度决算支出情况说明上海市浦东新区新区第二少年儿童体育学校 2015 年度决算支出总计 1480.50 万元，其中：基本支出 994.96 万元，占 67.20%；项目支出 485.54 万元，占 32.80%。三、关于上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1480.50 万元，具体情况如下：1、“文化体育与传媒支出-体育”1439.36 万元，其中：“运动项目管理（项）”1439.36 万元，主要用于：人 员经费支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出、其
12、他资本性支出、专项补助支出、专项器材购置支出。2、 “社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休 ”2.10 万元，10其中“事业单 位离退休 ”2.10 万元，主要用于 “对个人和家庭补助支出”中的退休 费支出。3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”29.61 万元，其中“事业单位医疗”29.61 万元，主要用于 “人员经费 支出”中的医疗保险费支出。4、“住房保障支出- 住房改革支出”9.43 万元，其中“住房公积金”9.43 万元，主要用于“ 对个人和家庭补 助支出”中的住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海
13、市浦东新区第二少你儿童体育学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 994.96 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”559.60 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障费、其他工资福利支出2、“商品和服务支出” 178.17 万元，主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。3、“对个人和家庭补助支出”229.12 万元和，主要用于：退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。4、“其他资本性支出” ：28.07 万元，主要用于： 办公设备购置、专用设备购置。
