1、- 1 -乐业县委组织部部门 2019 年部门预算目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：乐业县委组织部部门 2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表第三部分：乐业县委组织部部门 2019年部门预算情况说明第四部分：名词解释- 2 -
2、第一部分：乐业县委组织部部门概况1、主要职能（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，研究、制定、完善本县干部管理的制度、规定和办法，为县委的各项工作目标的实现提供组织保证。（二）负责各乡（镇）、县直各部、委、办、局（含县委、县政府直属事业单位），人民团体和县委管理的企业单位的领导班子建设。对乡（科）级领导班子、乡（科）级领导干部及县委管理的企业单位进行考察了解，提出调整配备意见和建议，抓好乡（科）级干部、县委管理企业单位领导干部的任免、审批手续和调动事宜；负责县委各工作部门、县公安局、县检察院、县法院内设机构正副科长（股长、主任、庭长）及二层机构正副职、县纪委纪检员、县监察局监察员、相当于副乡
3、（科）级事业单位的副职、乡（镇）纪委副书记、纪委委员、乡（镇）团委正副书记、妇联正副主席及各站（所、中心）站长（所长、主任）职务的任免审批和参照公务员管理部门及公、检、法等单位干部的办事员、科员定级及调动事宜。（三）制定全县党群系统、人大、政协参照公务员管理制度的方案并负责审批和实施；负责全县乡（科）级干部、县委管理企业单位领导干部离退休的审批；管理全县干部的档案；负责组织实施、指导公开选拔领导干部和竞争上岗工作。- 3 -（四）制订实施全县干部教育和培训工作规划，组织、协调干部的学历和非学历培训，对全县的干部培训工作进行宏观指导和督促检查。（五）负责对全县乡（科）级后备干部、县委管理企业单位
4、后备干部进行选拔、考核、培训、管理和推荐使用；协助市委组织部考核管理县处级后备干部；利用下派挂（任）职、外派挂职和交流换岗等方式锻炼培养优秀年轻干部；负责培养选拔全县年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部；制订后备干部队伍建设发展规划；指导各乡（镇）、县直单位的后备干部工作。（六）制定和完善本县的知识分子政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动；选拔、推荐、管理优秀专家、拔尖人才和优秀科技人才；合同有关部门表彰研制推广科技成果有功人员；引进、管理科技副职。（七）负责对乡（科）级干部和县委管理企业的领导干部进行监督，具体办理县委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续；按照中共中央组织部、
5、区党委组织部、市委组织部的有关规定做好干部的调查审理工作，办理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间及其遗留问题。（八）研究制定加强党的组织部建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设；规划、指导、检查全县党员发展工作和党员教育、管理工作；组织开展党组织和党员“争先创优”活动；指导全县党员电化教育工作；抓好组织员队伍的建设；负责全县组织史资料的收集、编写工作；开展调查研究，探索新形势下党- 4 -建工作和干部工作的新方法、新路子。（九）负责党员和干部的统计工作，并指导全县党员、干部统计工作和干部档案管理工作。（十）指导、检查各乡（镇）党委、县直各党委组织部工作的开展，并及时向县委、
6、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况。（十一）承办县委和县政府交办的其他工作。二、机构设置情况组织部包含 1 个一级预算单位和 1 个二级预算单位。其中：1一级预算单位 1 个，即：组织部本级,内设职能股（室）是：办公室、干部股、青年干部股、干部监督股、组织股、干部教育股、调查研究室 、电教股、人才股、档案股、组织员办公室；下属二层机构 3 个，即：乐业县党建工作办公室、乐业县领导干部考试测评工作办公室、乐业县发展壮大村级集体经济工作领导小组办公室；县委在组织部挂牌机构 1 个：乐业县党员干部现代远程教育管理办公室。2、二级预算单位 1 个，乐业县基层办- 5 -第二部分：乐业县委组织部
7、部门 2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表上述报表详见附件。第三部分：乐业县委组织部 2019年部门预算情况说明1、财政拨款收支预算情况说明（一）、收入预算总体情况说明乐业县委组织部单位 2019 年度财政拨款收入预算总计517.49 万元，其中：预
8、算内正常经费拨款 517.49 万元，与上年相比，收入总计同比增加 140.87 万元，增加 37.40 %。增加的- 6 -原因主要：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。（二）、支出预算总体情况说明2019 年财政拨款支出总预算 517.49 万元，同比增加 140.87 万元，增长 37.40%，总支出预算增加的原因与总收入一致。其中：基本支出 266.74 万元，占支出总预算的 51.54
9、%，同比增加 57.12 万元，增长 27.25 %；项目支出 250.75 万元，占支出总预算的 48.46%，同比增加 83.75 万元，增长 50.15%。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）201 一般公共服务类支出 445.12 万元，占支出总预算的86.02 %，同比增加 131.74 万元，增长 42.03%，主要用于县委组织部在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；（2）208 社会保障和就业支出 41.88 万元，占支出总预算的 8.1 %，同比增加 6.12 万元，增长 17.11%；（3）210 卫生健康支出 9.58 万元，占支出总预算的 1.9 %
10、，同比增加 2.27 万元，增长 31.05 %；（4）221 住房保障支出 20.91 万元，占支出总预算的 3.98 %，同比增加 4.74 万元，增长 29.31%；2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算 - 7 -基本支出预算 266.74 万元，占支出总预算的 51.54 %，同比增加 57.12 万元，增长 27.25%，增长主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收
11、入预算总体有所增加，其中：工资福利支出预算 232.07 万元，占基本支出预算 87，同比增加 50.95 万元，增长 28.13 %。包括基本工资 84.45 万元， 津贴补贴 52.83 万元，奖金 4.94 万元，绩效工资 17.48 万元。城镇职工基本医疗保险缴费 9.58 万元，其他社会保险缴费 1.93万元，住房公积金 20.91 万元。商品和服务支出预算 34.67 万元，占基本支出预算 13 ，同比增加 6.17 万元，增长 21.65 %。包括办公费 8 万元、印刷费 3 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.2万元、培训费 2 万元、其他商品和服务
12、支付 2.15 万元、其他交通费用 14.52 万元。对个人和家庭的补助支出无预算。（2）项目支出预算 项目支出 250.75 万元，占支出总预算的 48.46%，同比增加83.75 万元，增长 50.15%。其中： 商品和服务支出预算 180 万元，占项目支出预算 71.78 %，同比增长 13 万元，增长 7.8 %，包括办公费 11.50 万元、印- 8 -刷费 10 万元，邮电费 4 万元、差旅费 11.50 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 120.50 万元、其他商品和服务支付 22 万元。工资福利支出 70.75 万元，占项目支出预算 28.22 %，同比增长 70.75
13、 万元，增长 100 %。包括其他社会保险缴费 10.75万元、其他工资福利支出 60 万元。二、一般公共预算支出情况说明2019 年一般公共预算支出 517.49 万元，同比增加 140.87 万元，增长 37.40%，增加主要原因：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；四是我单位项目支出增加政府购买服务乡镇党建组织员工资等，使一般公共预算支出总体有所增加，其中：基本支出 266.74 万元，项目支出 250.75 万元
14、。具体支出预算如下：2013201 行政运行（组织事务）194.37 万元，主要用于财政本部在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；2013202 一般行政管理事务（组织事务）250.75 万元，主要用于县委组织部业务工作的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（社会保障和就业支出）39.95 万元，主要用于我部机关事业单位在职在编人- 9 -员基本养老保险缴费支出；2082701 财政对失业保险基金的补助（社会保障和就业支出）0.93 万元，主要用于我部事业单位在职在编人员的失业保险基金的补助；2082702 财政对工伤保险基金的补助（社会保障和就业支出）0.52 万元，
15、主要用于我部在职在编人员的工伤保险基金的补助；2082703 财政对工伤保险基金的补助（社会保障和就业支出）0.48 万元，主要用于我部在职在编人员的工伤保险基金的补助；2101101 行政单位医疗支出（卫生健康支出）9.58 万元，主要用于我部在职在编人员的医疗补助。2210201 住房公积金支出（住房保障支出）20.91 万元，主要用于我部在职在编人员的住房公积金补助。三、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算 266.74 万元，占支出总预算的 51.54 %，同比增加 57.12 万元，增长 27.25%，增长主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是是机关事业单位新
16、增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加，其中：工资福利支出预算 232.07 万元，占基本支出预算 87，同- 10 -比增加 50.95 万元，增长 28.13 %。包括基本工资 84.45 万元， 津贴补贴 52.83 万元，奖金 4.94 万元，绩效工资 17.48 万元。城镇职工基本医疗保险缴费 9.58 万元，其他社会保险缴费 1.93万元，住房公积金 20.91 万元。商品和服务支出预算 34.67 万元，占基本支出预算 13 ，同比增加 6.17 万
17、元，增长 21.65 %。包括办公费 8 万元、印刷费 3 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.2万元、培训费 2 万元、其他商品和服务支付 2.15 万元、其他交通费用 14.52 万元。四、一般公共预算“三公”经费情况说明乐业县委组织部 2019 年无“三公经费”支出安排五、政府性基金预算情况说明乐业县委组织部 2019 年无政府性基金支出安排六、收支预算情况说明乐业县委组织部单位 2019 年度收入预算总计 517.49 万元，均为一般公共预算收入。支出总计 517.49 万元，其中：一般公共服务支出 445.12 万元，社会保障就业支出 41.88 万元，卫生健康支出 9.58 万元，住房保障支出 20.91 万元。与上年相比，收入总计增加 140.87 万元，增加 37.40 %，增加的原因主要：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、
