1、- 1 -大兴安岭地区畜牧总站2017年部门预算信息公开情况说明第一部分 基本情况1、部门职责黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站负责全区畜牧生产管理工作；负责全区兽医医政、兽药药政工作；负责全区动物防疫、检疫工作；负责全区草地建设、开发利用工作；负责全区种畜禽、牧草种子、饲料、饲料添加剂管理工作；负责监督管理全区畜产品及投入品质量安全工作；负责全区畜禽屠宰监督管理工作；承办地委、行署、林管局交办的其他事项。 二、机构设置 （一）机构设置。大兴安岭地区畜牧总站是参照公务员法管理的正处级事业单位，内设办公室、畜牧站、草原监理站、动物卫生监督所、畜禽屠宰管理所 5 个职能科室。 （二）部门预算单位构成。大
2、兴安岭地区畜牧总站 2017年部门预算单位只有大兴安岭地区畜牧总站 1 个部门。三、人员构成大兴安岭地区畜牧总站事业编制 19 名，实有在职人数14 人,正处级领导职数 1 职，副处级领导职数 2 职，正科级领导职数 5 职，主任科员职数 2 职，副主任科员职数 2 职。- 2 -第二部分 2017 年部门预算编制情况说明一、预算编报范围依照中华人民共和国预算法大兴安岭地区畜牧总站2017 年部门预算编报单位只有大兴安岭地区畜牧总站 1 个部门。 二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、黑龙江省财政工作会议精神，全区财政工作会议精神坚持突出重点、压缩一般的原则，从
3、严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照地委、行署关于编制 2017 年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足机构运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。4、 预算安排情况(一)关于公共
4、预算收支总表说明- 3 -大兴安岭地区畜牧总站 2017 年部门预算收入安排293.749832 万元，同比增长 2%，主要原因是在职、离退休人员工资标准提高，及住房公积金、提租补贴医疗保险支出增加影响.(二)机关运行经费安排说明机关运行经费，办公费 0.788 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1.257 万元、差旅费 5.97 万元、会议费 0.49 万元、福利费 1.42143 万元、工会经费 1.74702 万元、日常维修费 0.066万元、办公用房取暖费 0.33 万元、公务用车运行维护费 0 万元、车改补贴 13.626 万元、租赁费 0.072 万元、劳务费 0.015万元及其
5、他费用 0.4 万元。合计：26.68245 万元。2017 年机关运行经费比 2016 年机关运行经费总体减少 30.5%，主要原因为车改补贴减少 38%。(三)政府采购情况说明政府采购项目是依据大兴安岭地区财政局关于印发2017 年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知（大财采20172 号）文件的相关要求：2017 年政府采购计划金额是0 万元，实际采购金额 0 万元，比采购计划减 0 万元，减幅 0 %。其中：货物类金额 0 万元，主要用于办公设备购置。工程类政府采购 0 万元；服务类政府采购 0 万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。按采购限额我单位 2017 年集中采购 0
6、万元。(四)国有资产占用使用- 4 -2017 年国有资产年初价值 101.1696 万元。其中：房屋26.4766 万元、车辆 0 万元，其他固定资产 74.693 万元；无形资产 0 万元。(五)预算绩效等情况根据行署财政局关于开展 2017 年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知（大财绩 20165 号）要求，2017 年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在 10 万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度 10 万元（含）以上项目不足 2 个或无 10 万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切
7、相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到 2 个项目；年度部门预算项目不足2 个的部门纳入 1 个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。依据以上要求，我单位没有 10 万元以上的项目预算。(六) 关于“三公”一般公共预算支出表说明（一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境）经费支出 0 万元。（二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。(三) 国内公务接待的批 0 次，人数为 0
8、人，公务接待费支出 0 万元。- 5 -、1、(四)“ 三公”经费增减变化原因：2017 年三公经费 0万元，与 2016 年决算数相比较，增加 0 万元，主要原因为我单位参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除 “财
9、政拨款收入” 、“财政专户资金”、“事 业 收入 ”、“事业单位经营收入”以外的各 项收入。包括利息收入、捐赠收入等。六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。- 6 -八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。、1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）
10、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。、2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。、3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。、6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事
11、务方面的支出。- 7 -十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行
12、政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。- 8 -十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。（一）农林水支出（类）农业综合开
13、发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人
14、员）发放的租金补贴。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。- 9 -十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。二十四、一般公共预算“三公” 经费：是指用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。、1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。、2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
