1、水富县总工会整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门概况1. 主要职能工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。水富县总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的工会会计制度和全国总工会制定的工会预算管理办法，经费来源主要是各单位按职工工资总额 2%向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。县级财政对县总工会的拨款主要分为二类：一是公用经费；二是县总工会机关、县工人俱
2、乐部的在职及离退休人员经费。因此，水富县总工会仅将公用经费和在职及离退休人员经费编入县级财政部门支出预算，县总工会的工会经费等其他收入按照工会预算管理办法的规定由县总工会向市总工会上报。2.机构、人员及车辆情况水富县总工会 2017 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人），在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。离退休人员 7 人。其中：离休 1 人，退休 6 人。无车辆（二）部门绩效目标的设立及执行情况一是职责履行良好：1.困难职工帮扶；二是履职
3、效益明显：1.社会效益，2.社会公众或服务对象满意度；三是预算配置科学：1.预算编制科学，2.预算管理规范，3.资产管理使用规范。（三）部门整体收支情况1.部门预算批复情况2.年度收支情况2017 年部门财政拨款收入 555.09 万元，其中，本年收入 555.09 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 555.09 万元。2017 年部门预算总支出 555.09 万元，其中：基本支出555.09 万元，占总支出的 100，按支出功能科目分类，支出分别列“ 2012901”支出，主要反映一般公共服务群众团体事务的行政运行的支出、“ 2012950”支出，主要反映群众团
4、体事务事业运行支出的支出。“2012999”支出，主要反映其他群众团体事务支出，“2080501”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休支出，“2080502”支出，主要反映事业单位离退休支出，“2080599”支出，反映其他行政事业单位离退休支出，“2080801”支出，反映遗属人员生活补助。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的一是通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为进一步项目的决策与管理制度、改进项目管理工作以有效发挥财政资金的使用效益；二是通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用
5、管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。（二）自评指标体系具体见部门整体支出绩效自评表（三）自评组织过程 1. 前期准备（1）确定评价对象。按照财政局 2017 年年初的要求，确定本单位绩效自评的项目。（2）成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，成立 2017 年度绩效自评工作领导小组，由本单位财务管理部牵头，相关部室人员参与，联合成立绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。2. 组织实施（1）研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务部室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评
6、工作实施方案，在项目支出绩效家共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的支出绩效指标，部门职能职责和项目特点，补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。（2）收集基础数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对项目支出绩效进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，完成绩效自评报告初稿。（3）评价报告汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量，绩效自评工作组完成相关评价工作后，应将成果性报告向领导进行汇报反馈，并组织相关专家集中听取绩效自评工作小组工作汇报，统一研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。（4）形
7、成绩效自评正式报告。绩效自评工作组根据相关建议和意见对绩效自评报告进行修改完善，并形成正式的绩效自评报告。三、评价情况分析及综合评价结论水富县总工会 2017 年通过开展困难职工、困难劳模帮扶和维权维稳，开展职工活动等相关工作，部门职责履行、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等部门整体支出绩效指标均已完成，实际执行情况良好。困难职工及省部级困难劳模帮扶项目管理制度较为完善、措施基本可行、较好完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标积极促进作用。自评结论为良好。四、存在的问题和整改情况预算编制不够科学和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步我们将全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。五、绩效自评结果应用结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。六、主要经验及做法一是认真制定绩效目标。二是围绕目标按照计划推进工作进度。三是通过问卷调查、专项检查等措施进一步掌握绩效指标完成情况。七、其他需说明的情况无。
