1、县公安局交通警察大队 2015 年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况溆浦县公安局交通警察大队是行政单位，现设 6 个股室，10 个中队，公安专项编制 71 名，现有人数共 162 人，其中：在职民警、职工有 60 人，借调县公安局 6 人，协警 52 人，临聘人员 31 人，交通事故调解员 3 人，提前退休 5 人，退休人员4 人，抚恤人员 1 人。现有警车 17 辆，侦察车 3 辆，清障车 1辆，警用摩托车 3 辆。(二)主要职能主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和政策；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；办理全县机动车及驾驶员相关业务 ；
2、承担全县的道路交通安全和秩序管理工作。（三）部门整体支出目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：以营造良好的道路交通环境、加强预防道路交通事故为中心，以“文明交通行动计划”活动为载体，继续深化创建“平安畅通县区” 、“省级文明县城”和“国家卫生县城” ，把日常管理工作与打击“三超一疲劳” 、酒后驾驶、涉牌涉证等专项整治行动相结合，认真落实各项管理措施，不断提升执法服务水平，扎实工作，锐意进取，全力提升人民群众出行安全感，满意度，全力提升交警机关整体素质和战斗力，为推进县委“两个加快”三年行动努力创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。二、部门整体支出管理及使用情况1
3、、收入情况2015 年收入共计 1341.31 万元，其中：财政拨款 630.3 万元，非税收入中安排经费 507.41 万元，上级转移支付资金拨款203.6 万元。2、支出情况我队基本支出共计 1137.71 万元，分别是：工资福利支出562.89 万元，商品服务支出 417.74 万元，对个人和家庭补助支出 50.29 万元，其他资本性支出 106.79 万元。项目支出共计 203.6 万元，其中：商品服务支出 140.78万元，其他资本性支出 62.82 万元.3、 “三公”经费支出使用情况2015 年我队“三公”经费开支总计 200.9 万元，其中：招待费 8.63 万元，公务用车运行
4、维护费 139.88 万元，公务车购置 52.39 万元，这些开支均在规定范围内。三、部门整体支出绩效情况根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，秉承我队基本职能出发，重点保障营造良好的道路交通环境、加强预防道路交通事故为中心，重点保障专用装备所需，如保障执法勤务等基本装备建设，一线实战单位业务装备计划、配备、到位及管理、使用等规范合理，较好完成了本年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：1、2015 年预算安排控制较好， “三公”经费预算总额未突破上年，特别是公务接待费用下降了。2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内；转移支付资金，不存在截留或滞留专项资金情况。3、强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理，财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。四、存在的主要问题年初预算时对年中实际发生的支出预算不足，导致有超出预算的经费；由于人民警察岗位津贴和节假日加班补助一直未纳入财政统筹发放，该项费用支出挤占公用经费；资产管理存在不规范、资产核销不及时等情况。五、改进措施和建议认真做好预算的编制，细化预算编制工作，进一步提高内部机构的预算管理意识，严格按照年初始预算相关制度和要求进行支出，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
