2016版实验室新程序文件.docx

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资源描述

1、文件 编号 XXCJ/CX-01-2016受控 状态 受控颁 布 号 001某 某 县 食 品 药 品 和 质 量 技 术 检 验 检 测 所程 序文 件(第 一 版 )颁布 日期:2015- 12-01 实施 日期:201 6-01-01关于 发布新版 程序文 件的通 知各 有 关 单 位 :实 验 室 新 版 程 序 文 件 已 编 制 完 毕 , 经 办 公 会 议 讨 论 通 过 , 现 正 式 批 准 予 以 发 布 。新 版 程 序 文 件 根 据 实 验 室 资 质 认 定 评 审 准 则 , 编 制 而 成 , 共 32 个 , 于 二 零 一 六 年 一 月 一 日 起 实

2、施 , 原 有 程 序 文 件 作 废 。 要 求 各 有 关 部 门 、 岗 位 认 真 学 习 , 做 好 实 施 准 备 ,全 体 人 员 熟 悉 、 理 解 并 遵 照 执 行 。某 某 县 食 品 药 品 和 质 量 技 术 检 验 检 测 所所 长 :年 月 日目 录序 号 编 号 文 件 名 称1 XXCJ/CX-01-2016 保护机密信息和所有权程序2 XXCJ/CX-02-2016 文件控制和维护程序3 XXCJ/CX-03-2016 要求、标书和合同评审程序4 XXCJ/CX-04-2016 检测工作的分包管理程序5 XXCJ/CX-05-2016 外部支持服务和供应品管

3、理程序6 XXCJ/CX-06-2016 服务客户程序7 XXCJ/CX-07-2016 申诉和投诉处理程序8 XXCJ/CX-08-2016 不符合检测工作的控制管理程序9 XXCJ/CX-09-2016 实施纠正措施程序10 XXCJ/CX-10-2016 实施预防措施程序11 XXCJ/CX-11-2016 记录控制程序12 XXCJ/CX-12-2016 内部管理体系审核程序13 XXCJ/CX-13-2016 管理评审程序14 XXCJ/CX-14-2016 人员培训与管理程序15 XXCJ/CX-15-2016 设施与环境条件控制和维护程序16 XXCJ/CX-16-2016 内务

4、与安全管理程序序 号 编 号 文 件 名 称17 XXCJ/CX-17-2016 允许方法偏离控制程序18 XXCJ/CX-18-2016 检测方法的选择与确认程序19 XXCJ/CX-19-2016 开展新项目评审程序20 XXCJ/CX-20-2016 测量不确定度的评定控制程序21 XXCJ/CX-21-2016 计算机文件及数据控制程序22 XXCJ/CX-22-2016 检测工作的监督控制程序23 XXCJ/CX-23-2016 仪器设备的控制管理程序24 XXCJ/CX-24-2016 实现测量可溯源性程序25 XXCJ/CX-25-2016 参考标准和标准物质管理程序26 XXC

5、J/CX-26-2016 期间核查程序27 XXCJ/CX-27-2016 样品处置和管理程序28 XXCJ/CX-28-2016 能力验证程序29 XXCJ/CX-29-2016 结果报告管理程序30 XXCJ/CX-30-2016 保证公正性和诚实性程序31 XXCJ/CX-31-2016 检测结果质量控制程序32 XXCJ/CX-32-2016 风险评估和控制程序BY/CX-01-2015 B/0保 护 机 密 信 息 和 所 有 权 程 序( 第 一 版 )程序控制状态:受控 非 受控 受 控 章 :发 放 编 号 :总页数 : 5 页 (含封面)第 2 页 共 5 页保护机密信息和所

6、有权程序 BY/CX-01-2015 B/0 第 0 次修订修 改 记 录 表序号对应章节号 修改前内容 修改后内容 修改人 批准人 批准日期第 3 页 共 5 页保护机密信息和所有权程序 BY/CX-01-2015 B/0 第 0 次修订1.目的为确保客户及本所的合法权益不受侵害, 同时维护本所的公正形象,防止泄密, 本所 所有人员均有义务保守客户及本所的技术和商业秘密。2.范围适用于本所所有人员及质量活动。 3.职责3.1 实 验 室 主 任3.1.1 落实保护机密信息和所有权的各项措施实施所需的资源和责任人, 对违反本规定的 行为进行处理或授权相关人员处理。3.2 质 量 负 责 人3.

7、2.1 组织相关人员开展违反本规定行为的调查,并根据实际情况提出违规处理意见;3.2.2 对违反本规定的行为及时向实验室主任报告;3.2.3 批准借阅保密资料。3.3 资 料 员3.3.1 按照本程序做好文件和记录的保密管理。3.4 样 品 管 理 员3.4.1 做好客户样品的交接工作,记录客户对样品及资料的保密要求。3.5 测 试 工 程 师3.5.1 对检测的过程、记录、报告内容做好保密工作。3.6 监 督 员3.6.1 负责保密工作的监督,如发现有泄密现象,应及时报告质量负责人。3.6.2 负责对相应责任部门进行随时考核检查并作记录。4.保护措施4.1 样品与资料的保密控制4.1.1 业

8、务员在接受客户委托时, 要询问客户对样品以及技术资料的保密是否有特殊的要 求, 将特殊要求信息填写在委托单上, 以便样品及资料在流转过程中接触到的所有相关人 员知晓并按照其要求执行。第 4 页 共 5 页保护机密信息和所有权程序 BY/CX-01-2015 B/0 第 0 次修订4.1.2 对于样品与资料的流转, 只允许指定流转人员接触, 其它人员未经允许不得擅自接触样品及浏览相关资料,因个人行为而导致的泄密情况将按照本程序内容进行处置。 4.1.3 样品管理员针对有特殊保密要求的样品在仓库存放时应给予充分的保密措施; 资料 员对客户所提供资料的存放不可较长时间的脱离其监控范围, 以免为无关人

9、员获得导致泄 密,客户 的 任 何 资 料 未 经 客 户 同 意 , 不 得 外 借 或 无 关 人 员 查 阅 、 复 印 。4.2 检测过程和检测结果保密的控制4.2.1 在检测过程中, 检测人员应对检测的内容及结果保密, 拒绝回答无关人员及外部来 访人员有关样品信息及可能涉及到客户资料的问题。4.2.2 样品和资料在检测过程中应该由负责的检测人员实时控制, 不得较长时间脱离负责 人员的监控范围,以免为无关人员获得导致泄密。4.2.3 当客户需要参观及进行与其工作有关的检测活动或验证所需检测物品的准备、 包装 和发送时, 需要由质量负责人同意,由检测组主任或其指定人员陪同, 在确保其它客

10、户样 品及资料信息安全的情况下进行, 需谨慎对待客户提出的问题及要求, 以免涉及到其它客 户的样品及资料信息安全问题。4.2.4 与检测有关的文件资料由资料员归档保存,未经允许不得泄露。4.3 记 录 的 保 密4.3.1 检测过程中的原始数据应记在原始记录单上, 在检测项目的流转过程中, 相关人员 不得将原始记录信息泄露给无关人员。4.3.2 所有检测资料由管理组统一汇总并由资料员统一保管存档, 无关人员未经允许不得 查阅,如需查阅需经技术负责人批准。4.4 电子资料信息的保密控制4.4.1 检 测 过 程 中 所 涉 及 到 的 电 子 资 料 信 息 在 流 转 过 程 中 , 根 据

11、计 算 机 文 件 及 数 据 控 制 程序 的要求,需由相关人员严格控制,未经允许不得擅自转发、打印及提供给无关人员 浏览, 在电脑中浏览的资料信息应实时受到相关人员的控制, 相关人员在离开电脑前需对 其电脑显示的信息进行关闭或者屏蔽处理,以免无关人员擅自浏览导致泄密。4.4.2 以传真、电子邮件或其他电子手段传递的资料信息(包括检测记录、 报告等)应明 确收取人的信息,在确认收取对象确实为实际需要提供资料信息的收取人时,方可传输。第 5 页 共 5 页保护机密信息和所有权程序 BY/CX-01-2015 B/0 第 0 次修订5.泄密的处置5.1 监督员负责对程序执行情况进行监督, 本所任何人员发现他人有泄密行为, 均有义务 且有权报告给质量负责人, 质量负责人组织调查,并根据实际情况提出处理意见, 由实验 室主任或其授权人员处理。5.2 对 泄 密 情 况 的 调 查 及 处 理 , 质 量 负 责 人 需 根 据 记 录 控 制 程 序 做 好 相 关 的 记 录 , 交 由资料员整理归档,必要时应报上级有关部门。6. 相关文件记录控制程序 BY/CX-11-2015计算机文件及数据控制程序 BY/CX-21-2015 7. 记 录保护机密信息和所有权工作检查记录表 ZLJL-01-01-2015

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