1、整体支出绩效自评报告 （ 2017 年度） 填报单位（盖章）： 石峰区政协 部门（单位）名称： 石峰区政协 单位负责人： 颜曼文 年末职工人数： 20 人 （人员编制： 10 人） 年末资产总额： 56.14 万元； 负债总额： 4.84 万元 年度预算收支情况 1.年初预算资金 406.74 万元。 2.单位年度总收入 520.82 万元，其中：财政拨款 498.06 万元，其他收入 22.76 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出 575.38 万元，其中：项目支出 170.08 万元，基本支出 405.3 万元，人员支出 332.63 万元，公用经费支出 7
2、2.67 万元，比上年增 加 8.78 %，三公经费 9.92 万元，比上年减少 9.7 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 9.92 万元，出国经费 0 万元。 4.单位基建维修支出 0 万元 。 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） 一、部门整体支出绩效指标评价情况 （一）预算配置指标 编制数 10 人，在职人员 20 人。三公经费本年预算数 16.1 万元，上年预算数 44.23 万元， 2017 年 因 公车改革无 公务用车购置及运行维护费用。 （二）预算执行指标 2017 年年末
3、结余为 64.87 万元， 2017 年年初预算 406.74 万元，年中追加预算 114.08 万元（如：区五届二 次全会追加 20 万元；县区补助经费 追加 10万元； 炎陵调研帮扶工作经费 26.96 万元； 2013 年市下专项结余政协经费 10万元 、 2016 年综治奖 32.1 万元 等）。 （三）预算管理指标 2017 年我各委办预算管理各项指标控制较好。 2017 年我各委办主要从以下几个方面加强 预算管理： 1、规范财务管理。根据有关规定，制定了办公室内部财务管理办法，加强对差旅费、会议费、培训费管理。 2、从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出。突出重点工作和重点开支项目
4、，特别是对“ 三公”经费支出，更是按要求严格把关。 对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定及区公务接待实施细则，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。 3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和布署，我会 于 2 月 21日在门户网站公开了 2017 年部门预算和“三公”经费预算， 4、进一步加强固定资产管理 （四 ）履职效益指标 2017 年区政协全体干部职工坚持以党的十八大和十八届 六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实上级的重大决策部署。 行政效能方面，我各委办切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程
5、序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。 社会公众满意度方面， 2017 年，我各委办各项工作都取得了新的成绩，得到了上级部门的充分肯定。 三、存在问题 通过前述对我各委办整体支出情况的 分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足： 1.预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。 2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
6、3.公务卡使用率有待提高。由于部分公职人员未办理公务卡，公务卡的使用率不高。 四、改进的措施和建议 针对上述存在的问题及我各委办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1.细化预算编制工作 。 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2.加强预算执行管理 。 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批
7、，有效降低预算控制率。 3.保障预算执行进度 。 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开 展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 4.进一步压缩“三公”经费支出 。 控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。 整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） 从整体情况来看， 石峰区政协 基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出 406.74 万元，其中：基本支出 333.74 万元，项目支出
8、73 万元，年末决算支出 575.38 万元。其中：基本支出 405.3 万元，项目支出 170.08 万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如 “ 三公经费 ” 等有所下降 ,项目支出主要用于 政协年会、 政协常委会经费、 政协 委员活动经费、 调研视察经费 、 工作 评议 经费、文史征集编辑经费 工作 ，均按合同及有关文件进行了支付。 所有项目支出均 进行 了绩效自评，都按照各自的职能使用，年末 余额 为10.19 万元（外账未收回）。 2016 年结转资金 60.34 万元未进行绩效自评报告，都按照各自的职能使用完成，年末无余额。年中追加 资金 114.08 万元未进行绩效自评
9、 ，都按照各自 的职能使用 ，年末 余额 为 36.01 万元 审核意见 归口管理科室意见：（盖章） 绩效管理科意见：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 专项资金绩效自评报告 项目单位： 石峰区政协 （盖章） 项目名称：政协年会 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） 1、听取和审议区 政协常务委员会工作报告； 2、听取 区政协五届一次会议以来提案工作情况的说明（书面） ； 3、听取和协商区人民政府工作报告、区人民法院工 作报告、区人民检察院工作报告 ；听取和协商区 2016年国民经济和社会发展执行情况及 2017 年计划（草案）的报告（书面）、区 2016年
10、财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告 (书面 )； 4、委员业务培训； 5、补选区五 届政协秘书长、常务委员会委员； 6、听取区政协五 届 二 次会议以来提案审查情况的报告 （书面） ； 7、审议通过区政协五届二 次会议决议（草案）； 专项资金投入和使用情况 2017 年区政协五届二 次全会经费 预算 20 万元，年中追加 20万元， 此项费用年末无结余。 5 项目组织实施情况 根据年初政协主席 会议工作安排， 办 公室 对五届二次全会的筹备工作进行了内部分工， 各司其责。 全体干部职工围绕开好“两会“做了 精心的准备工作，包括文字材料 、后勤物资准备 、获得表彰的先进委员的
11、荣誉证书及奖金、与区机关事务局对接好“两会“期间用餐 及进出车辆摆放情况、 做好与区其他相关部门 （组织部、宣传部等） 的工作对接，按照既定计划，大会获得圆满成功。 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） 开好“两会”是石峰区政协的一项重要工作，也是一项政治任务。 “ 五届 二次 ” 全会 是在全 区 深入贯彻落实党的十八届 六中 全会精神， 坚持把服务科学发展作为履职的第一目标，把关注民生作为履职的第一视点，把凝聚人心作为履职的第一责任。 围绕 “ 一极三区 ” 总 目标 ， 践行五大理念、推进五大升级中彰显了
12、工作价值，实现了本届政协工作的良好开局。 审核意见 归口管理股室意见：（盖章） 绩效管理股意见：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 6 专项资金绩效自评报告 项目单位：石峰区政协 （盖章） 项目名称：政协常委会 经 费 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） 1、 讨论决定常务委员会会务工作中的重大问题； 2、 听取中共株洲市石峰区委、区政府及其所属部门关于党和国家大政方针的贯彻执行、全区重要事务方面的情况通报，并进行协商讨论，提出意见和建议； 3、 协商讨论全区政治、经济、社会生活和爱国统一战线内部关系等重大问题，提出意见和建议； 4、 审议提交委员会全体会
13、议的文件； 5、 听取传达上级政协重要会议精神，讨论贯彻意见； 6、 审议重要的建议案、专题调查报告、视察报告及其他报告； 7、 审议决定有关人事问题。 专项资金投入和使用 情况 年初安排预算资金 10万元，年末 结余 0.098万 元 。 项目组织实施情况 全年召开常委会共四次，原则上每季度召开一次。 一季度： 1、听取 各委员活动小组商议、讨论相关情况汇报； 2、审议提案法制委关于大会期间提案审查情况报告（草案）； 3、协商大会选举相关事项； 4、协商审议大会决议 (草案 )。 二季度： 1、协商“株洲市清水塘老工业区新旧动能转换”调研 7 报告； 2、听取委员活动小组走访、督查情况。 三
14、季度： 民主评议区发展和改革工作 四季度： 1、协商区政 协五届三 次会议有关事宜； 2、 审议确定年度评先评优表彰 对象。 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） 2017 年，区政协在中共株洲市石峰区委的坚强领导下 ，凝心聚力、同心同德、团结奋进，积极应对新常态，努力展现新作为，为加快建设富强美丽幸福新石峰作出新的更大的贡献！ 审核意见 归口管理股室意见：（盖章） 绩效管理股意见：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 8 专项资金绩效自评报告 项目单位：石峰区政协 （盖 章） 项目名称：调研视察 经费
15、项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） 按照年初工作安排 ，进行 调研课题为“石峰区中小企业搬迁改造后教育资源整合” 及“株洲市清水塘老工业区新旧动能转换的调研” 的 专 题 调研 ， 二 、三 季度主席会议协商此 调研报告。为区委、区政府 就石峰区的发展 当好参谋。 专项资金投入和使用情况 年初安排调研视察预算资金 10 万元，年末 结余 0.159万元 。 项目组织实施情况 在主管副主席的带领下，承办方经济科技委组织调研课题小组对相关部门围绕 调研课题 开展 调研 、走 访、视察等 活动 10 多 次， 反复 撰写 修改 调研报告 5 余次，有效起到了参政设谋，以
16、文辅政的作用， 高水平 、 高质量 、 高效率地完成了综合文字工作。 9 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） 区政协按照“区委出题，政协调研；政协选题，区委批准”的工作机制，由专委会组织相关界别委员深入开展调查研究，积极建言献策 。 审核意见 归口管理股室意见：（盖章） 绩效管理股意见：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 10 专项资金绩效自评报告 项目单位：石峰区委政协 （盖章） 项目名称：政协委员活动经费 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） 1、 年初各委员活动小组向区政协主席会议提交工作计划和总结； 2、 委员积极参与政协召开的各种会议和开展的各项活动； 3、 小组活动； 4、 调研视察； 5、 提案和社情民意。 专项资金投入和使用情况 年初安排预算资金 12 万元，年末 结余 为 2万元 。 （外账未收回） 项目组织实施情况 1、 各小组年度活动都组织了不少于 4次； 2、 各小组活动特色突出、富有创意、成效明显； 3、 各小组围绕调研课题开展调研和视察工作； 4、 各小组积极提交提案和建议。
