1、 资兴市科协部门整体支出绩效自评报告 按照（资财绩 201830 号）文件工作部署，根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）、资兴市人民政府转发湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见的通知（资政发 201362号）等文件要求，市科协 及时组织专业人员成立 2017 年部门整体支出绩效评价工作小组，对 2017 年度部门整体支出绩效进行自评。现将自评情况报告如下： 一、基本情况 市科学技术协会成立于 1984 年 4 月， 2005 年 7 月实行机构、编制、经费、工作独立。现有 编制 3 人，实有人数 5人，属群团组织。 二、预算资金安排、使用情况 （一）
2、 2017 年收支情况 2017 年年初项目结转 88458.77 元，本年收入1049326.96 元，其中公共预算财政拨款 1,048,326.96，其它收入 1000.00 元。公共预算财政拨款中基本支出拨款613326.96 元，项目支出拨款 435000.00元。 2017年全年支出 1045139.00 元，其中：基本支出 613326.96 元；项目支出 431812.04 元。全年收支结余 91646.73 元，全部为项目支出结转。 （二） 2017 年支 出情况 基本支出： 2017 年基本支出 613326.96元，其中：工资福利支出 524750.00 元，主要包括基本工
3、资 192472.00 元、津贴补贴 106386.00元、社保缴费 154788.05元等；商品和服务支出 49101.96 元，主要包括办公费 3488.10 元、公务接待费 5446.00 元和其他交通费 8150.00 元等，对个人和家庭的补助支出 35915.00 元，全部是住房公积金支出。 项目支出： 全年项目支出 431812.04 元，其中： （ 1）科普活动经费支出 370000.00 元，主要用于科学技术普及活动 开支。 （ 2）其他科学技术普及支出 61812.04元，主要用于全民科学素质方面开支。 （三） 2017 年“三公”经费情况 2017 年度“三公”经费支出 3
4、2446.00 元，比上年减少557.00 元，其中：因公出国（境）费支出为 0元；公务用车购置及运行费支出 0元；公务接待费支出为 32446.00元（国内公务接待 48 批次，共计 168 人次），比上年减少 557.00元，节支率 1.69%。 2017年度没有发生因公出国（境）的事项，所以支出为0；单位上没有公务用车辆，也没有采购新的公务用车辆，所以没有公务用车购置及运行 费支出；公务接待费支出比上年减少 557.00 元，是单位励行节约，严格执行公务接待规定的结果。 （四） 年度机关运行经费情况 2017年度机关运行经费支出决算数为 52,661.96元，比2016 年增加 24,7
5、31.96 元。 （五）年度政府采购支出情况 2017 年度发生政府采购行为 2 起，金额 3,560.00 元。 （六）预算绩效管理工作开展情况 强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度 ,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续； 经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。 三、 2017年绩效目标及设立依据和中途调整情况 。 序号 绩效工作项目 年度完成计划及目标 备 注 1 完成 1个郴州市级科普
6、益民社区项目申报 争取项目资金 2 万元 2 完成 1个省级以上科普 e站建设项目 争取项目资金 10 万元 3 举办“全国科普日”活动 组织晋兴路社区、兴华路社区和永丰社区、公安局、烟草专卖局、图书馆等 17 家单位在晋兴市场举行大型科 普宣传活动。 四、绩效目标完成情况： 序号 绩效工作项目 年度完成计划及目标 年度完成情况 1 完成 1个郴州市级科普益民社区项目申报 争取项目资金 2 万元 成功为东江街道永丰路社区申报郴州市级科普益民社区项目，争取项目资金 2 万元。 2 完成 1个省级以上科普 e站建设项目 争取项目资金 10 万元 成功为唐洞街道兴华路社区申报国家级科普 e 站建设项
7、目，争取项目资金 10 万元。 3 举办“全国科普日”活动 组织晋兴路社区、兴华路社区和永丰社区、公安局、烟草专卖局、图书馆等 17 家单位在晋兴市场举行大型 科普宣传活动。 2017年 9 月 21日组织晋兴路社区、兴华路社区和永丰社区、公安局、烟草专卖局、图书馆等 17 家单位在晋兴市场举行大型科普宣传活动。 为了更好的使用预算资金，市科协制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、 文书处理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度等。各项 绩效目标圆满完成，还圆满写成了市委、市政府以及上级科协布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行
8、，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。 五、 履 职效益分析： （一）健全了工作机制，形成强大的工作合力 1、健全机制，加强领导，落实责任，为全民科学素质工作的开展提供保障。 为认真落实全民科学素质提升工作，我市采取了以下措施：一是根据各成员单位分管全民科学素质工作领导调整变动情况，市纲要办下发 资兴市全民科学素质纲要实施办公室关于调整市纲要办组成人员的通知（资纲要办 20171 号），重新明确了各成员单位分管全民科学素质工作的领导和联络员，由副市长段翔宇担任组长，全市各乡镇（街道）全民科学素质纲要办成员也及时进行了调整，为全民科学素质工作的开展提供
9、了组织保障 ; 二是根据郴州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（ 2016 2020 年），结合资兴当地实际，制定了资兴市全民科学素质行动计划纲要实施方案（ 2017-2020 年） (资政办函 201750 号 )，并认真抓好了落实。三是结合科普宣传，技术培训、科普讲座、科技服务典型示范等活动形式，促进了全民科学素质的提高。四是定期开展督促检查、调研、指导工作。 2017 年 6 月至 10 月期间多次进入乡镇 (街道 )进行专项调研。 6 月初由科协主席带队一行 4 人赴 7 个乡镇和 5 个社区进行工作调研。 8 月份精准扶贫村进行调研， 9 月 份主要在青少年活动中心、资兴市全民健身活
10、动中心、资兴市台前水果种植技术协会 -水果种植基地、资兴市东江鱼养殖协会、资兴市肉牛养殖协会、资兴市绿成康蔬菜种植协会、北鹿南养基地、蜜蜂养殖专业协会等 7 个单位开展调研与指导。通过实地查看、现场交流等形式，切实改变科协工作机关化作风，以“科普中国百城千校万村行动”试点工作与“基层科普行动计划”项目为抓手，深入实施全民科学素质纲要。五是资兴市委、市政府将全民科学素质建设纳入本市 “十三五”国民经济社会发展总体规划，并将公民科学素质相关内容列入政府年度工作安排。六是资兴市 政府每年安排 6.5万元全民科学素质教育经费，用于公民科学素质建设，并按照本辖区人口人均 1元安排了科普专项经费，并足额拨
11、付到帐，为全民科学素质工作的开展提供了财力保障。 （二）发挥职能，开展形式多样的科普宣传活动，为全民科学素质的提升奠定基础。 市科协积极加强与各成员单位的沟通联系，以各类科普宣传活动为契机，做好了全民科学素质提升工作。一是发挥科协科普工作主要社会力量作用，整合各部门、社区和农技协力量，联合开展科普宣传及科技咨询活动。以“全国科普日”、“科技周”、“科技三下乡”、“环境日”、“防灾减灾日”、“ 安全生产月”、“食品安全宣传周”“禁毒防艾宣传周”、“ 世界水日、中国水周”、“森林防火宣传周”等宣传活动为契机，在城区及各乡镇设置宣传点，向群众发放了科普知识宣传手册、科技书刊、防震避震常识、防灾减灾知
12、识、气象科普知识、农林畜水法律法规等资料 1万多份，接受群众咨询 2000人次，展出展板 620块，发放科普图书 32058册，发放环保袋 2000多个，受益群众达 10 万人次，通过开展形式多样的科普宣传活动，营造了全民科学素质提升的良好社会氛围。二是多形式开展青少年科技教育宣传活动，各学校通过学科教学，积极渗透科技教 育。小学主要在科学、劳动技术课的学科教学中渗透科技教育，初中主要在生物、物理、化学、劳动技术课的学科教学中渗透科技教育。 （三）、突出重点，注重实效，抓好五大重点人群科学素质提升工作 1、积极开展未成年人科技教育活动。一是积极组织学校科技辅导员参加青少年科技创新大赛衡阳站观摩
13、；二是围绕全国青少年科技创新大赛要求，认真做好青少年科技创新竞赛活动，认真开展防震减灾科普教育示范学校创建活动；三是以学校实验室、图书室、科普宣传栏等学习平台为载体，做好实验器皿的保护、图书资料的更新、科普宣传栏内容的更换等工作，为学生 创优学习环境、提供学习资料、搭建学习平台做好服务工作；四是加强学校全民科学素质教育师资队伍建设，积极组织科技辅导员参加郴州市科学馆举办的青少年科技创新工作交流会暨青少年科技创新教育辅导员培训，提高他们的业务水平和辅导能力，为更好的辅导好学生创造了条件。 2、围绕提高农民科学素质，积极抓好农村群众科技培训及科普宣传，促进农村经济的发展。一是积极组织开办农业科技培
14、训，及时把养殖、种植等知识和技术培训给农民群众，着力培养好有文化、懂技术、善经营的新型农民，累计培训 30 多场次，培训农民群众 2500 人 ,为提高农民群众 科学意识，农村经济发展奠定了基础；二是积极发展农民专业技术协会，提高农村群众致富能力。目前，全市共有农民专业协会 102 个（民政登记的协会 7 个）、会员 1500 户。 3、发挥各成员单位的职能作用，积极抓好城镇居民科学素质提升工作。一是发挥好各部门职责作用，开展城镇劳动人口科学技能提升培训工作，全年各成员单位结合实际培训城镇劳动人口 6000 多人，其中劳动力转移培训 160 人，为城镇居民提高科学技能和增收和脱贫致富搭建了平台
15、；二是加强工作沟通，根据各部门和各乡镇工作实际，针对重点人群积极开展大众科技普及，市乡联动积极 推进城镇居民学文化、学知识活动，营建城乡居民科学普及氛围；三是整合力量强化科普宣教阵地建设，及时更换市乡科普宣传专栏内容，为各类人群学习科技知识提供场地。 4、以各成员单位工作为载体，抓好领导干部和公务员科学素质提升工作。一是各成员单位立足本职工作，抓好单位领导干部的素质提升，积极以每周学习日为契机，抓好单位干部职工教育和技能培训，加强理论学习，强化业务技能学习，不断提高单位干部队伍素质和能力，进一步提高领导干部和公务科学素质；二是认真做好领导干部和公务员科学素质培训教育。通过湖南省党员干部在线学习
16、平台，组 织全体党员干部进行网络学习，参学的领导干部每年必须修满 80个学分，实现党员干部全覆盖。 5、以“科普益民示范社区”为契机，抓好社区居民科学素质提升工作。社区居民作为新增重点人群，市科协以实施“科普益民计划”为契机，一是在原已实施了“科普益民社区”的社区积极开展科普培训和科普宣传，成立了社区科普协会，社区科普活动室、图书阅览室、科普宣传栏，争取上级科协支持争取国家科普 10 万元的科普资金在兴华路社区建立了科普 e 站，建立配备了科普书籍和科普宣传员。目前，全市共组建社区科普协会 7个。二是以服务社区居民为根本，以满足 社区居民科普需求为目标，突出社区科普学校作为社区科普工作龙头和抓
17、手的作用，带动社区科普“组、会、员”和“站、网”的发展。三是以实施“社区科普益民计划”为契机，依托社区公共服务场所和设施，建立社区科普宣传员和科普志愿队伍。四是根据社区群众生产中对不同技术的需求，各成员单位在各社区开展了专业技术培训，培训社区居民 2680人，其中劳动力转移培训 62人，通过开展多种形式的科普宣传和科技培训，提高了社区居民的科学文化素质和种、养技能，为和谐社区建设打下了扎实的基础。 （四）整合资源，强化科学素质基础工程建设 1、加强 科学教育与培训基础工程。围绕九年义务教育，采取多种途径，加强中小学特别是农村中小学科学教育基础设施建设，根据学科课程的需要，建立健全实验室、图书室
18、，充实实验仪器、教具、音像设备、计算机等教学器材，据统计，据统计全市共有图书室 80 个，有科普图书 6 万册，在资兴二完小拟建校园科学馆，为科普资源开发与共享和提升广大公民科学素质创优了条件。 2、加强科普基础设施工程建设。加大市乡（镇）科普设施建设工作力度，着力推动科普基础设施建设工作。一是及时更换科普宣传栏内容，将新的科技知识宣传普及给公众，据统计累计有宣传栏 152 块，更换宣传栏内容 401 期；二是根据各单位的需求，新增了科普宣传栏 32 块；三是完善科普活动室各类设施，更新了科普桌椅，有些单位、村委会和社区添置了投影设备，加强了基础设施工程建设。 3、加强科普人才工程建设。依托市
19、乡培训机构积极培养大批科普工作人才，发挥农村合作经济组织带头人、经纪人、示范户、种养殖大户幅射带动作用，引导他们积极宣传推广先进适用技术。组建老科技工作者、在职科技人员、中小学教师、传媒从业者科普志愿者队伍，充分发挥各类人才在大型科普主题活动中的重要作用，组建了科普志愿者队伍263 人，强化了科普人 才工程建设。 六、存在的问题 1、人员编制少和工作涉及面广的矛盾比较突出。随着经济社会的快速发展，科协工作要求越来越细，对工作人员业务能力的要求越来越高 ,科协有 5 名工作人员，且平均年龄偏大，要高质量地完成各项工作和市委、市政府安排的其他任务，有时感觉难以应对。 2、经费不足制约着科协社会职能的充分发挥。一是 科普经费投入不足。按照要求年人均经费必须达到 1 元以上。但
