1、1A xxxxxx有限公司隐患排查治理体系实施指南编制：隐患排查体系编制组审核：批准: 22018年4月3目 录1.适用范围 .22.编制依据 .23.术语、定义 .24.基本要求 .25.隐患分级与分类 .46.工作程序和内容 .57.文件管理 .98. 隐患排查治理效果 .109. 持续改进 .10附录A.现场类隐患排查项目清单 .12附录B. 基础管理类隐患排查清单 .13附录C. 现场隐患排查治理台账 .14附录D. 基础管理类隐患排查治理台账 .15附录E. 事故隐患排查治理程序框图 .1641.适用范围本标准适用于指导xxxxxx有限公司事故隐患排查治理体系的建设。2. 编制依据D
2、B37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四2017129号）3.术语和定义3.1安全生产事故隐患事故隐患-企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 职业病隐患-用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等规定，在职业病危害现场管理和职业卫生基础管理方面存在的可能导致作业
3、人员健康损伤或职业病发生的缺陷。3.2隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建5立事故隐患信息档案。3.3隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。4.基本要求4.1健全机构公司成立了安全科是新博木业风险分级管控体系建设的领导部门，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理。组长：副组长：组员
4、：组长职责：企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。副组长职责：对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。生产部门：是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能6后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改
5、、验证等工作。 各职能部门：履行专业职责，参与专业工作，督导隐患整改；财务部门：负责安全费用提取，提供财力保障，监督经费使用；办公负责人：负责起草隐患排查体系文件，组织具体工作，全面监督考核；4.2完善制度企业应在安全生产风险分级管控体系 、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各级层、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。4.3组织培训企业将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握本岗位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患、治理验收。并保留
6、培训记录。4.4落实责任企业应依据分级管控体系中风险点的控制措施和标准、规程要求、建立事故隐患排查治理体系考核办法，并严格执行。5.隐患分级与分类5.1隐患分级7隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。违反法律法规和强制性规范标准的有关规定要求，整改时间长、企业必须停产停业整顿的或可能造成较严重危害
7、的；涉及重大危险源且不能立即排除整改可能造成较严重危害的隐患；危害和整改难度较大，存在不能立即排除整改和整改难度大的隐患；特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗具有火灾等危险的场所；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。国家安全监管总局关于印发工贸行业重大安全事故隐患判定标准（2017版）的通知5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。8基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度和操作规程；教育培训管理；安全生产管理档
8、案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；9辅助动力系统；现场其他方面。6. 工作程序和内容6.1编制排查项目清单工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目
9、为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息6.2制定排查计划企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3隐患排查6.3.1排查类型包括：10日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业
10、隐患排查：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；专项隐患排查：根据行业特点对有限空间作业、粉尘防爆和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；
