1、1事故隐患排查治理体系实施指南*有限公司2018 年 6 月2目 录1适用范围 .32编制依据 .33总体要求、目标与原则 .44职责分工 .45术语和定义 .66 隐 患 排 查 .77事故隐患等级判定 .109. 隐 患 治 理 情 况 的 验 证 和 效 果 评 估 .1310. 事 故 隐 患 的 报 告 和 统 计 分 析 .14附件一：年度安全检查计划 .16附件二: *安全检查表 .17附件三：事故隐患治理台账 .18附件四：隐患整改通知单 .1931适用范围本指南适用于公司各类隐患排查治理工作。2编制依据2018 年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作
2、方案的通知 济安字201834 号安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （安监总局令 第 16 号）山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法 （山东省人民政府令 第 298 号）3总体要求、目标与原则目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。 原则：按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。总体要求：以危险源为关注点，按照风险等
3、级进行分级管控，建立以危险源为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、4全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。4职责分工4.1 公 司 主 要 负 责 人 对 本 单 位 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 全 面 负 责 ， 各分 管 负 责 人 对 分 管 业 务 范 围 内 的 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 负 责 。4.1.1 公 司 主 要 负 责 人 保 证 隐 患 治 理 资 金 投 入 ， 及 时 掌 握 重 大 隐 患治 理 情 况 ， 治 理 重 大 隐 患 前 督 促 有 关 部 门 制 定
4、 有 效 的 防 范 措 施 。4.1.2 公 司 分 管 负 责 人 负 责 督 促 、 检 查 企 业 隐 患 排 查 治 理 制 度 落实 情 况 ， 定 期 召 开 会 议 研 究 解 决 隐 患 排 查 治 理 工 作 中 出 现 的 问 题 ， 及 时向 主 要 负 责 人 报 告 重 大 情 况 ， 对 本 单 位 无 力 解 决 的 重 大 隐 患 ， 及 时 向上 级 有 关 部 门 提 出 报 告 。4.2 公 司 安 全 或 生 产 调 度 部 门 在 接 到 有 关 自 然 灾 害 预 报 时 ， 应 当及 时 向 各 单 位 发 出 预 警 通 知 。 发 生 自 然
5、 灾 害 可 能 危 及 生 产 装 置 运 行 和人 员 安 全 的 情 况 时 ， 应 当 及 时 采 取 撤 离 人 员 、 停 止 作 业 、 加 强 监 测 等安 全 措 施 。4.3 公 司 安 全 生 产 处 负 责 公 司 级 安 全 检 查 的 组 织 、 实 施 、 验 证 ， 同时 应 当 如 实 记 录 事 故 隐 患 排 查 治 理 情 况 ， 并 向 从 业 人 员 通 报 ； 负 责 公司 各 类 事 故 隐 患 排 查 、 评 估 、 整 改 的 评 审 评 价 工 作 ； 负 责 各 单 位 上 报事 故 隐 患 的 统 计 、 汇 总 工 作 ； 负 责 定
6、 期 组 织 各 专 业 职 能 管 理 部 门 和 各专 业 技 术 委 员 会 或 人 员 评 审 、 修 订 安 全 检 查 （ 隐 患 排 查 治 理 ） 制 度 和 安全 检 查 表 ， 不 断 提 高 安 全 检 查 深 度 和 广 度 。4.4 公 司 各 专 业 职 能 和 行 政 管 理 部 门 负 责 本 专 业 （ 单 位 ） 系 统 内5安 全 检 查 及 事 故 隐 患 的 排 查 、 评 估 、 整 改 的 评 审 评 价 工 作 ； 负 责 事 故隐 患 的 原 因 分 析 、 倒 查 和 统 计 上 报 工 作 ； 同 时 应 当 如 实 记 录 事 故 隐 患
7、 排查 治 理 情 况 ， 并 向 从 业 人 员 通 报 。4.5 综 合 检 查 、 节 假 日 检 查 分 别 由 安 全 生 产 处 、 各 职 能 部 门 、 车间 、 班 组 组 织 本 单 位 人 员 实 施 。 公 司 级 的 由 公 司 安 全 生 产 委 员 会 办 公室 （ 安 全 生 产 处 ） 组 织 实 施 ， 其 它 部 门 配 合 并 组 织 本 单 位 、 本 专 业 的 检查 。4.6 专 业 性 检 查 分 别 由 各 专 业 职 能 管 理 部 门 的 负 责 人 组 织 本 单 位 、本 专 业 人 员 实 施 。4.6.1 技 术 部 负 责 组 织
8、 工 艺 技 术 方 面 的 专 业 性 检 查 ；4.6.2 设 备 管 理 处 负 责 组 织 设 备 设 施 方 面 的 专 业 性 检 查 ；4.6.3 动 力 车 间 负 责 组 织 电 气 方 面 的 专 业 性 检 查 ；4.6.4 综 合 部 负 责 组 织 在 建 构 筑 物 （ 竣 工 移 交 后 的 建 构 筑 物 由 使 用单 位 负 责 检 查 维 修 ） 、 外 来 施 工 队 伍 及 施 工 安 全 措 施 及 物 资 存 放 方 面 的专 业 性 检 查 ；4.6.5 销 售 管 理 处 负 责 组 织 产 品 销 售 、 车 辆 运 输 方 面 的 专 业 性
9、 检 查 ；4.6.6安 全 生 产 处 负 责 组 织 防 火 、 防 爆 、 应 急 器 材 、 劳 动 防 护 用 品 、防 控 方 面 的 专 业 性 检 查 。4.7 季 节 性 检 查 分 别 由 安 全 生 产 处 、 各 专 业 职 能 管 理 部 门 的 负 责人 ， 根 据 不 同 季 节 气 候 特 点 组 织 本 单 位 或 本 专 业 人 员 ， 进 行 预 防 性 季节 检 查 。4.8 日 常 检 查 由 各 级 管 理 人 员 和 岗 位 员 工 巡 回 检 查 ， 各 级 管 理 人 员应 在 各 自 的 职 责 范 围 内 进 行 检 查 ； 岗 位 员 工
10、 按 照 各 自 的 岗 位 职 责 ， 进6行 交 接 班 检 查 和 班 中 定 期 巡 回 检 查 。4.9 事 故 类 比 隐 患 检 查 由 安 全 生 产 处 部 组 织 相 关 单 位 实 施 。5术语和定义下列术语和定义适用于本指南。5.1 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.3 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.4 重大事故隐患，是指危害和
11、整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6 隐 患 排 查6.1 制 定 检 查 计 划 和 检 查 表6.1.1隐 患 排 查 治 理 是 企 业 安 全 管 理 的 基 础 工 作 ， 企 业 应 根 据 生 产运 行 特 点 ， 制 定 安 全 检 查 计 划 ， 明 确 检 查 的 目 的 、 要 求 、 范 围 ， 并 编制 年 度 安 全 检 查 计 划 ， 具 体 见 附 录 一 。6.1.2 安 全 检 查 表 应 包 括 检 查 项 目 、 检 查 标 准 或 依 据 、 检 查 记7
12、录 、 检 查 结 果 等 内 容 。 安 全 检 查 时 应 按 照 安 全 检 查 表 内 容 逐 项 进 行 检 查 ，建 立 各 类 *安 全 检 查 表 （ 附 录 二 ） ， 安 全 检 查 的 结 果 与 安 全 目标 责 任 考 核 挂 钩 。6.1.3 编 制 安 全 检 查 表 的 主 要 依 据 ：（ 1） 国 家 安 全 法 律 法 规 、 规 章 、 标 准 及 企 业 安 全 安 全 管 理 制 度 和安 全 操 作 规 程 ；（ 2） 国 内 外 事 故 案 例 和 企 业 以 往 的 事 故 情 况 ；（ 3） 生 产 装 置 危 险 有 害 因 素 辨 识 报
13、 告 ；（ 4） 分 析 人 个 人 的 经 验 和 可 靠 的 参 考 资 料 ；（ 5） 有 关 研 究 成 果 ， 同 行 业 或 类 似 行 业 检 查 表 等 。6.1.4 公 司 每 年 组 织 对 安 全 检 查 表 进 行 评 审 、 修 订 和 完 善 ， 并 做 好检 查 人 员 的 培 训 工 作 。有 下 列 情 形 之 一 的 应 及 时 对 安 全 检 查 表 进 行 修 订 ：（ 1） 颁 布 实 施 有 关 新 的 安 全 法 律 法 规 、 标 准 规 范 或 原 有 适 用 法 律法 规 、 标 准 规 范 重 新 修 订 的 ； （ 2） 装 置 工 艺
14、、 设 备 设 施 、 电 气 、 仪 表 、 公 用 工 程 或 操 作 参 数 发生 重 大 改 变 的 ； （ 3） 发 生 事 故 或 对 事 故 、 事 件 有 新 的 认 识 ；（ 5） 周 边 安 全 生 产 环 境 发 生 重 大 变 化 ；（ 4） 危 害 因 素 辨 识 结 果 有 较 大 变 动 或 识 别 出 新 的 危 害 因 素 。6.2 安全检查的形式和内容6.2.1 根据公司企业风险分级管控实施指南的要求，企业组织实施的危险源辨识、风险评价而确定的各风险等级的危险源，根据风险分级管控层级分别纳入相应层级的安全检查表。86.2.2综合性检查是指以保障安全生产为目的
15、，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况以及构成重大风险的危险源所采取的安全措施落实情况为重点，同时各有关专业和部门共同参与的全面检查。6.2.3专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、自动控制系统等分别进行的专业检查，及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。6.2.4 季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（
16、4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。6.2.5 日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查，日常隐患排查要重点落实各危险源安全措施的落实情况。6.2.6节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。6.2.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反9三的
17、安全检查。专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。6.3 排查周期（ 1） 装 置 操 作 人 员 现 场 巡 检 间 隔 不 得 大 于 2小 时 。（ 2） 基 层 车 间 （ 装 置 ， 下 同 ） 直 接 管 理 人 员 (主 任 、 工 艺 设 备 技术 人 员 )、 电 气 、 岗 位 操 作 人 员 每 天 至 少 一 次 对 装 置 现 场 进 行 相 关 专 业检 查 。（ 3） 基 层 车 间 应 结 合 岗 位 责 任 制 检 查 ， 至 少 每 周 组 织 一 次 隐 患 排查 ， 并 和 日 常 交
18、接 班 检 查 和 班 中 巡 回 检 查 中 发 现 的 隐 患 一 起 进 行 汇 总 ；基 层 单 位 （ 厂 ） 应 结 合 岗 位 责 任 制 检 查 ， 至 少 每 月 组 织 一 次 隐 患 排 查 。（ 4） 公 司 应 根 据 季 节 性 特 征 及 本 单 位 的 生 产 实 际 ， 每 季 度 开 展 一次 有 针 对 性 的 季 节 性 隐 患 排 查 ； 重 大 活 动 及 节 假 日 前 必 须 进 行 一 次 隐 患排 查 。（ 5） 公 司 至 少 每 半 年 组 织 一 次 专 业 隐 患 排 查 。（ 6） 当 获 知 同 类 企 业 发 生 伤 亡 及 泄
19、 漏 、 火 灾 爆 炸 等 事 故 时 ， 应 举一 反 三 ， 及 时 进 行 事 故 类 比 隐 患 专 项 排 查 。（ 7） 对 于 区 域 位 置 、 工 艺 技 术 等 不 经 常 发 生 变 化 的 ， 可 依 据 实 际变 化 情 况 确 定 排 查 周 期 ， 如 果 发 生 变 化 ， 应 及 时 进 行 隐 患 排 查 。6.4 技 术 力 量 不 足 或 安 全 生 产 管 理 经 验 欠 缺 的 企 业 应 聘 请 有 经 验 的专 家 或 注 册 安 全 工 程 师 指 导 开 展 隐 患 排 查 治 理 工 作 。6.5 企业将 生 产 经 营 项 目 、 场
20、所 、 设 备 发 包 、 出 租 的 ， 应 当 与 承 包 、承 租 单 位 签 订 安 全 生 产 管 理 协 议 ， 并 在 协 议 中 明 确 各 方 对 事 故 隐 患 排 查 、治 理 和 防 控 的 管 理 职 责 。 企 业 对 承 包 、 承 租 单 位 的 事 故 隐 患 排 查 治 理 工10作 进 行 统 一 协 调 、 管 理 ， 定 期 进 行 检 查 ， 发 现 问 题 及 时 督 促 整 改 。 承 包 、承 租 单 位 拒 不 整 改 的 ， 企 业 可 以 按 照 协 议 约 定 的 方 式 处 理 ， 或 者 向 安 全监 管 监 察 部 门 和 有 关
21、 部 门 报 告 。7事故隐患等级判定7.1 事故隐患分级根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安监总局第 16号令）规定，隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中：一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。7.2 以下情况可直接判定为重大事故隐患：（1）违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的（2）涉及重大危险源、重要装置的隐患（3）涉及多人滞留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上）（4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的（5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患（6）市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的8安全隐患整改治理事故隐患应当按照不同等级进行管理，建立事故隐患管理台帐（附
