1、第 1 页 共 20 页艾滋病防治工作项目绩效自评报告一、项目概况(一) 项目绩效目标的设置情况1.项目的设立的背景和依据为推动健康中国建设，贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及“ 健康中国 2030”规划纲要要求，全面落实中华人民共和国传染病防治法和艾滋病防治条例 ，进一步推进艾滋病防治工作，履行我国对联合国“2030 可持续发展议程” 的承诺，2017 年 1 月，国务院印发了中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划 （国办发20178 号） 。行动计划确定了“十三五”防治总体目标：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感
2、染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。提出了宣传教育、综合干预、检测治疗等 11 个具体工作指标，涵盖了防治工作主要领域。其中诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例、符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例、接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率等三项指标，与联第 2 页 共 20 页合国艾滋病规划署确定的 2020 年“3 个 90%”的目标一致。2017 年，成都市人民政府防治艾滋病工作委员会 、成都市人民政府目标管理督查办公室下达了2017 年艾滋病防治专项目标 （成防艾委20172 号） ，青羊区政府也将艾滋病防治工作纳入目标管理，由区目
3、督办会同区防治人类重大疾病工作指挥部下达了2017 年青羊区艾滋病防治工作专项目标 （成青防病指20171 号） ，区政府与各部门、各街办签订了青羊区 2017 年度艾滋病防治目标管理责任书 。2.项目设定的绩效目标内容（1 ）项目绩效总目标加强防治保障，提升防治能力，落实防治措施，维持艾滋病疫情低流行态势。完成 14 项国家、省、市规定的艾滋病防治技术措施数量质量考核指标。表 1 艾滋病防治技术措施数量质量考核指标指标项目 指标要求HIV 抗体检测率 10%HIV/AIDS 随访检测比例 90%HIV/AIDS 的配偶检测比例 85%单阳家庭阳转率 1%结核检测率 90%美沙酮维持治疗率 8
4、5%第 3 页 共 20 页暗娼干预覆盖率 70%男男干预覆盖率 70%治疗覆盖率 85%HIV/AIDS 病毒载量检测比例 85%病毒抑制率 90%美沙酮门诊实验室结果上报率 80%暗娼检测率 70%男男检测率 70%（2 ）项目绩效阶段性目标项目从加强防治保障、提升防治能力、落实防治措施、评估防治效果等四方面设定阶段性目标，但各阶段有所侧重，具体阶段性目标设定如下：2017 年 1-4 月，主要从加强防治保障入手，区领导召开防艾专题研究会，落实中央和地方相关政策，制定目标计划，各成员单位制定艾滋病防治年度工作计划，区重大疾病指挥部部署防治艾滋病工作督查，区财政和区卫计局研究加大防艾经费投入
5、和资金分配方案，完成经费预算批复。2017 年 3-8 月，主抓防治能力建设。通过配备、培训专业人员和兼职人员，扩大防治覆盖能力；对所有专业、非专业人员组织专业培训，提升防治能力，提高防治效果，构建防治体系。对上半年的防治工作进行总结，对照目标和成效，吸收经验教训，提出改进措施，制定下半年的工第 4 页 共 20 页作计划。2017 年 6-12 月，落实防治措施、评估防治效果。大力开展宣传教育，加强青少年人群、进城务工人员、来蓉少数民族群众等防艾禁毒教育，在公交车站、交通要道和媒体设置或刊播艾滋病防治公益广告；加强综合治理，加强暗娼、男性行为者、性病门诊就诊者等高危人群干预，加强血液安全管理
6、；加强发现管理，规范监测检测，扩大抗病毒治疗，实施艾滋病母婴传播阻断，加强婚前保健女性艾滋病病毒检测，完善艾滋病关怀和救助机制。（3 ） 项目预期效益完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”工作机制；健全防治体系，落实防治措施，全面完成防治工作目标。使 2017 年新发艾滋病病例增长幅度较 2016 年增长幅度同比下降。3.编制预算的测算方法和依据（1 ）根据成都市人民政府防治艾滋病工作委员会 、成都市人民政府目标管理督查办公室关于下达 2012 年艾滋病防治专项目标的通知 （成防艾委20122 号） “区（市）县财政专项投入不低于人均 0.45 元”、 成都市人民政府防治艾滋病工作
7、委员会、成都市人民政府目标管理督第 5 页 共 20 页查办公室关于下达 2013 年艾滋病防治专项目标的通知（成防艾委20134 号） “区（市）县财政专项投入较2012 年增加 10-20 万元” ，以及成都市人民政府防治艾滋病工作委员会、成都市人民政府目标管理督查办公室关于下达 2017 年防治艾滋病专项目标的通知的要求，预算了艾滋病防治财政资金 60.5 万元。（2 ）根据艾滋病防治条例 第 18、19 条、国家卫生计生委、公安部、国家食品药品监管总局关于印发戒毒药物维持治疗工作管理办法的通知 （国卫疾控发201491 号）和国家卫生计生委办公厅关于印发戒毒药物维持治疗机构基本要求等
8、3 个文件的通知（国卫疾控函2015287 号） 、卫生部全国艾滋病检测工作管理办法（2006 年版）的要求，预算了苏坡社区卫生服务中心艾滋病防治工作经费 84.84 万元，用以补助该中心维持美沙酮药物维持治疗门诊、艾滋病抗病毒治疗定点门诊和艾滋病初筛实验室正常工作。以上合计申请区本级艾滋病防治项目经费 145.35 万元，无调整，年底无结转结余。（二）项目实施主要流程、环节或相关计划1.根据成都市下达的目标任务，结合青羊区实际，将区本级经费使用计划分为 2 部分：第 6 页 共 20 页（1 ） 60.5 万元艾滋病防治财政资金的使用计划：2017 年，青羊区制定了成都市青羊区 2017 年
9、区级财政补助艾滋病防治项目实施方案（四川省艾滋病社区防控标准化示范区、国家艾滋病防治示范区和四川省中学生艾滋病防控实验区建设部分） （成青防病指办20177 号） ，要求各区级相关部门、街道办事处加强艾滋病防治宣传和干预，各社区卫生服务中心、区疾控中心加强高危人群干预和抗病毒治疗、提高社区艾防工作质量等，区教育部门加强中学生防艾工作，开展四川省中学生艾滋病防控实验区建设。以上项目要求在 2017 年 11 月 30 日前完成。（2 ）补助苏坡社区卫生服务中心 2017 年艾滋病防治工作经费 84.84 万元的使用计划：拟订了关于提请审议“拨付苏坡社区卫生服务中心 2017 年艾滋病防治工作经费
10、”的请示 ，经局党组集体研究后及时拨付给了苏坡社区卫生服务中心，要求完成上级下达的“社区美沙酮维持治疗年保持率达 75%，社区美沙酮维持治疗受治者实验室检测结果上报率达 75%”、 “符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 85%，夫妻一方阳性家庭的配偶艾滋病阳转率低于 1%；接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率达90%”的任务。在下达了目标任务和项目实施方案后，我区各部门、第 7 页 共 20 页各街道和各单位就可以有目的、有针对地开展艾滋病防治工作。从后期的执行情况来看，各部门、各街道和各单位也正是根据目标任务和项目实施方案的要求，扎实开展了艾滋病防治工作，完成了上级下达的各项任
11、务。二、项目实施及管理情况（一）资金管理情况1. 资金计划及到位。资金渠道 资金计划（万元） 到位金额（万元）中央 341.98 万元 341.98 万元省级 23.05 万元 23.05 万元市级 29.40 万元 29.40 万元本级 145.34 万元 145.34 万元严格按照专项资金管理暂行办法及预算管理办法执行，业务科室做好资金的分配方案，通过局党委会会议通过，计财科进行计划申报，当月拨付完成，做到零余额。专款专用，并未挪作他用的现象。月末账务处理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算准确规范。2. 资金使用。第 8 页 共 20 页2017 年，区财政补助资金到位后，经局
12、党组会议研究后，于 3 月将 84.84 万元下拨苏坡社区卫生服务中心，于8 月将 60.5 万元拨付各相关部门、街道和医疗单位，以上经费均无截留、挤占、挪用等情况。表 2 成都市青羊区 2017 年区级财政补助艾滋病防治项目资金分配总表（单位：万元）单位四川省艾滋病社区防控标准化示范区建设四川省中学生艾滋病防控实验区建设国家艾滋病防治示范区合计 备注区教育局 0.5 0.5区民宗局 0.5 0.5区文体旅局 1.48 1.48区委党校 0.5 0.5区人社局 0.5 0.5区传媒中心 5 5文家街办 0.4 0.4黄田坝街办 0.4 0.4苏坡街办 0.4 0.4东坡街办 0.4 0.4金沙
13、街办 0.4 0.4府南街办 0.4 0.4光华街办 0.4 0.4草堂街办 0.4 0.4汪家拐街办 0.4 0.4区级部门、各街办经费合计：14.08 万元；医疗卫生单位经费合计46.42 万元。第 9 页 共 20 页3. 制度建设。在拨付区本级资金前，区卫计局制定了成都市青羊区 2017 年区级财政补助艾滋病防治项目实施方案（四川省艾滋病社区防控标准化示范区、国家艾滋病防治示范区和四川省中学生艾滋病防控实验区建设部分） （成青防病指办20177 号） ，拟订了关于提请审议“拨付苏坡社区卫少城街办 0.4 0.4新华西路街办 0.4 0.4西御河街办 0.4 0.4草市街办 0.4 0.
14、4太升街办 0.4 0.4区疾控中心 15 2 17.0区卫计执法大队 3.48 3.48文家中心 0.3 0.93 1.23成飞中心 0.3 0.93 1.23苏坡中心 0.3 10.34 10.64东坡中心 0.3 0.93 1.23府南中心 0.3 0.93 1.23光华中心 0.3 0.93 1.23草堂中心 0.3 0.93 1.23汪家中心 0.3 0.93 1.23新华中心 0.3 0.93 1.23草御中心 0.3 0.93 1.23太升中心 0.3 0.93 1.23成都第一骨科医院 3.0 3.0合计 15 3.8 41.7 60.5第 10 页 共 20 页生服务中心 2
15、017 年艾滋病防治工作经费”的请示 ，经局党组集体研究后再拨付各相关单位。为加强内控管理，资金在拨付前严格执行局党组“三重一大” 规定，经局党组会研究决定后再拨付各相关单位。要求各单位严格执行财务制度，按照专项资金管理办法，专款专用。（二）组织实施情况1. 项目预算执行情况。2017 年，区财政补助资金到位后，经局党组会议研究，于 3 月及时将 84.84 万元下拨苏坡社区卫生服务中心; 根据人民政府防治艾滋病工作委员会 、成都市人民政府目标管理督查办公室关于下达 2017 年艾滋病防治专项目标（成防艾委20172 号）精神，青羊区在 7 月印发了成都市青羊区防治人类重大疾病工作指挥部、成都市青羊区人民政府目标管理督查办公室关于下达 2017 年防治艾滋病专项目标的通知 （成青防病指20171 号） ，于 8月制定了2017 年区级财政补助艾滋病防治项目资金实施方案（四川省艾滋病社区防控标准化示范区、国家艾滋病防治示范区和四川省中学生艾滋病防控实验区建设部分） （成青防病指办20177 号） ，并及时将 60.5 万元拨付各相关部门、街道和医疗单位。2.组织实施。（1 ）实施流程和机构设置
