1、12014 年 质 量 方 针 目 标 展 开 图质量方针：质量第一、用户至上 质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率 100%，落实新版药品经营质量管理规范认证工作。提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益，使政府放心，顾客满意。填表日期： 年 月 日 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门或责任人 协调配合供货单位合法性 100%。国家局网站审核合格率 100%。 供货单位有效证照齐全。 全年 采购部 质管部购进品种合法性 100%。 购进品种具有合法生产（进口）批件及法定质量标准。 全年 采购部首营企业和首营品种报审率 100%。 首营企业和首营品种均按规定程序报审
2、。 全年 采购部 质管部药品购进记录真实、准确、完整。 认真做好药品购进记录。 全年 采购部每份购货合同的内容必须含有规定的质量条款，购货合同如不是以书面形式确立的，应签定有有效期限的质量保证协议书。签订合同时应明确质量条款。 全年 采购部 质管部购进药品的质量验收合格率不小于99%。坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管理中心参与制定购货计划。 全年 采购部质管部2分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门或责任人 协调配合每份购货合同的内容必须含有规定的质量条款，购货合同如不是以书面形式确立的，应签定有有效期限的质量保证协议书。签订合同时应明确质量条款。 全年 采购部 质管部
3、药品储存正确率 100%。 严格按有关规定储存药品。 全年 储运部药品出库复核率 100%。 药品未经复核不得出库。 全年 储运部药品发货差错率 0.01%。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 全年 储运部运输药品完好率 100%。 严格按有关制度和程序操作。 全年 储运部运输药品零差错率。 严格按有关制度和程序操作。 全年 储运部药品入库收货、验收率 100%。 保证药品逐批收货、验收。 全年 验收员验收记录真实、准确、完整。 认真做好验收记录。 全年 验收员验收后入库药品合格率 100%。 保证药品无漏验、错验。 全年 验收员 质管部重点养护品种养护率 100%。 确定重点养护品种，并保
4、证重点养护品种按规定养护。 全年 养护员 质管部不合格药品处理及时，处理率 100%。 严格执行不合格药品有关制度和程序。 全年 质管部药品质量档案准确率 100%。 及时建立所经营药品的质量档案。 全年 质管部 采购部3分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门或责任人 协调配合质量查询、投诉或事故处理及时，处理率 100%。严格执行有关质量查询、投诉和事故处理有关制度和程序。 全年 质管部 相关部门首营企业、首营品种审核的审核率、准确率 100%。严格审核首营企业、首营品种有关资料、样品，必要时进行实地考察。 全年 质管部 采购部重大质量信息及时收集、分析、传递与处理。通过
5、各种渠道及时掌握有关质量信息，并及时分析、传递、处理。 全年 质管部 各相关部门员工继续教育和培训档案建档率 100%。 及时、准确建立有关档案。 教育培训 并建档 质管部直接接触药品岗位人员每年组织健康检查，检查率 100%、建档率 100%。 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建立档案。根据健康体检时间进行体检 质管部确保下游销售客户资质材料的合法完整性。严格审核下游客户的资质材料，保证发生业务关系的下游客户资质合法完整。 全年 销售部 质管部4分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门或责任人 协调配合质量负责人、质量部长、质量管理员市局级继续教育培训率 100% 每年参加市局以上相关部门组织继续教育 全年 相关人员药品销售记录准确完整 认真做好药品销售记录，保证记录准确完整 全年 销售部服务质量、药品质量顾客满意度90% 开展征询意见工作并建立档案 全年销售部质管部近效期药品报告率 100% 近效期药品逐月催销并建立档案 全年 储运部每年定期进行质量管理制度考核 考核有计划、实施内容以及结果报告 每年两次 质管部12 月底进行 GSP 内部评审 内审有计划、实施内容以及结果报告每年年底 质管部质量目标分解：质量管理部 质量目标审核人：质量目标分解时间： 年 月 日 质量目标审核时间：
