1、2017 反 恐 执 行 一 览 表执 行 实 施序 号 主 要 内 容部 门备 注程 序 文 件1 保安安全工作指引 保安2 保安保卫职责 保安3 保安培训程序 保安4 人力资源安全程序 行政人事部5 人事招聘与离职工作指引 行政人事部6 鉴别身份证真假工作指引 行政人事部7 敏感岗位工作人员安全调查程序 行政人事部8 厂证及访客证管理规定 保安部9 离职雇员及终止合作商控制程序 行政人事部10 反偷窃程序 行政人事部11 服务器管理制度 IT12 服务器例行维护制度 IT13 计算机安全及防止工作诈骗文件 IT14 钥匙管理规定 行政人事部15 外来包裹信件管理程序 保安16 反恐培训大纲
2、 行政人事部17 保安工作的评估和审核程序 保安18 意见箱工作指引 行政人事部19 识别真假身份证方法 行政人事部20 安全管理责任制 行政人事部21 C-TPAT 安全控制程序 行政人事部22 安全调查处理程序 行政人事部23 紧急事故处理程序 行政人事部24 船务部安全工作指引 物流部25 物理安全措施程序 行政人事部26 运输安全管制程序 物流部27 收货和运输程序 物流部28 货物过剩和短缺处理程序 物流部29 货物凭据管制程序 物流部30 货柜装柜监柜封箱(封条)追踪验证 物流部31 集装箱封条管理程序 物流部32 货柜验柜程序 物流部2017 反 恐 执 行 一 览 表执 行 实
3、 施序 号 主 要 内 容部 门备 注33 包装部、成品仓管理作业规范 物流部34 重要物资管理办法 行政人事部35 合格供应商反恐管理 采购部36 安全内审控制程序 内审部37 资料修改管理程序 行政人事部38 危险化学品管理规定 物流部相 关 记 录1 监控系统检查情况记录 IT2 资讯系统（电脑）使用授权清单 IT3 电脑密码定期更改清单 IT4 资讯系统备份记录 IT5 门卫值班登记表 保安6 交接班登记表 保安7 擅闯者记录表 保安8 车辆进出登记表 保安9 日常巡逻登记表 保安 保安每 2 小时检查记录10 实体安全设施检查维护记录 保安11 来访人员登记表 保安12 邮件包裹快递
4、收发检查记录 保安、前台13 合格供应商一览表 采购部 包括运输公司或保安公司14 供应商反恐安全承诺书 采购部 包括运输公司或保安公司15 商业合作伙伴反恐调查表 采购部 包括运输公司或保安公司16 商业合作伙伴反恐体系改善计划表 采购部 包括运输公司或保安公司17 供应商反恐安全符合性声明 采购部 包括运输公司或保安公司18 化学品进出仓记录 工程设备部19 客户名册 进出口部20 反恐纠正/预防措施报告 内审部21 反恐内审检查表 内审部22 不符合项报告 内审部23 内审纠正预防措施通知书 内审部24 内审报告 内审部25 反恐持续改善计划 内审部26 反恐演习（类似于消防演习） 内审
5、部2017 反 恐 执 行 一 览 表执 行 实 施序 号 主 要 内 容部 门备 注27 利器管制记录 生产计划部28 集装箱安全检查表（ 7 点或 10 点） 物流部 每次要拍照29 成品出货检验记录 物流部 拍照30 成品入仓记录 物流部31 封条安全检查记录 物流部32 封条编号登记表 物流部33 封条使用清单 物流部34 封条异常处理记录 物流部35 货柜车辆登记表 物流部36 货物出厂登记表 物流部37 货物进厂登记表 物流部38 提货单 Bill of Landing 物流部39 装箱单 Packing List 物流部40 货物追踪单 物流部41 违禁品记录表 物流部42 异常
6、处理（物料丢失）登记表 物流部43 运输监控登记表 物流部44 重要区域安全负责人授权书 物流部45 重要区域非授权人员进出登记表 物流部46 重要区域授权人员登记表 物流部47 CCTV、报警器检查记录 行政人事部 电脑系统数据备份记录，保存期 30-90 天48 新员工背景调查表 行政人事部49 在职员工定期调查表 行政人事部50 离职员工名单 行政人事部 门卫室和人事部各一套更新的51 投诉/意见箱开启记录 行政人事部52 围墙/灯保养维修记录 行政人事部53 员工离职申请单 行政人事部54 安全事件调查表 行政人事部55 报警记录表 行政人事部56 出厂放行条 行政人事部57 反恐安全
7、架构图及安全主任任命书 行政人事部58 非授权人员进入登记表 行政人事部 各重点区域59 紧急联系电话 行政人事部2017 反 恐 执 行 一 览 表执 行 实 施序 号 主 要 内 容部 门备 注60 内部文件寄出检查记录 行政人事部61 离职交接表 行政人事部62 文件分发登记表 行政人事部 电子文件无63 遗失工作证、门禁卡记录 行政人事部64 员工入职登记表 行政人事部 电子文件无65 员工外出登记表 行政人事部66 钥匙分发登记表 行政人事部67 钥匙监管记录 行政人事部68 钥匙清单 行政人事部69 培训记录 培训部70 重要物资分发记录 行政人事部其 它 类26 运输公司合同类
8、物流部 附件 1： 运输公司合同类现 场 管 控 - 详见附页现场管控清单1、 监 视 报 警 器 设 施1-1 四周围墙 行政人事部/ 工程设备部1-2 成品仓进出口 行政人事部/ 工程设备部1-3 成品仓库 行政人事部/ 工程设备部1-4 包装区 行政人事部/ 工程设备部1-5 公司大门口 行政人事部/ 工程设备部1-6 装柜区（出货区） 行政人事部/ 工程设备部 特指集装箱1-7 装卸货区 行政人事部/ 工程设备部 一般性的装卸货区1-8 监控分布图 行政人事部 附件 2：图例 监控分布图2、 厂 区 环 境2-1 四周围墙内外草清除 行政人事部2-2 化学品仓库 工程设备部2-3 成品
9、车间与包装车间需做一个门 工程设备部3、 标 识3-1 车 辆 停 车 区 域2017 反 恐 执 行 一 览 表执 行 实 施序 号 主 要 内 容部 门备 注3-1-1 集装箱装货区 行政人事部/ 工程设备部 集装箱区域需要用隔离栏围起来（可参 照银行大厅的隔离栏）3-1-2 普通卸货区 行政人事部/ 工程设备部 标识好3-1-3 外来访客停车区 行政人事部/ 工程设备部 标识好3-1-4 本厂车辆区 行政人事部/ 工程设备部 标识好3-1-5 自行车车棚 行政人事部/ 工程设备部 标识好3-2 重 要 岗 位 人 员 标 识3-2-1 成品包装人员(重要岗位) 行政人事部/ 物流部 厂牌吊带颜色以黄色标识3-3 其 它 标 识3-3-1 C-TPAT 要求标识 行政人事部/ 物流部 见标识图4、 拍 照附件 4：图例*4 月 1 日出货运输监控照片记 录*出 货 区 拍 照 以 下 照 片 各 一 份 代 替 监 控 记 录 ： 见 文件记录中说明1 保安穿制服，车停在外面；2 打 开 车 门 照 空 箱 （ 执 行 7 或 10 点 检查法）3 保安开货柜门检查4 货装 1/35 货装 2/36 装满车门全部打开7 装满关半边门8 封条上锁4-1 货柜装货照相图片 物流部9 封条号码单照 1 张C-TPAT 推行小组2017/6/20
