1、跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、 流程图客户公司 A - 1 公司 A - 2购买货物下达跨公司销售订单实际货运运输实际货物流向如上图，客户向 A-1 公司购买货物，但是 A-1 公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的 A-2 公司有足量的库存；正常情况下 A-1 需要采购 A-2 的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、 实例如客户 1192 与化工签订购销合同，需要乙草胺原药 1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足 100
2、0KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为 Z006客户为下单客户，工厂为发货工厂购货客户发货工厂（ZPR2 为化工销售给客户的价格，ZI01 为化工采购农化的价格（成本价）根据销售订单在 VL01N 内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为 601相对应的会计凭证销售价格化工采购农化的价格客户农化发货农化会计凭证以及物料凭证全部在 2000 农化内产生VF01 针对交货单进行开票，对于 Z006 类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是
3、农化对化工进行开票第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本开票客户农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存 9100002849，查看其会计凭证第二次针对交货单 8100002918 开票，进入 VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票此处的 ZI01 为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据 ZI01 必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证公司间价格9100002850 ，查看该张票据的会计凭证使用 VF02，进入票据 9100002850，表头输出进入 WE02，查看 IDOC 的状态查看该张票据产生的 IDO
4、C，系统提示凭证 0100000010 已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用 FB03 查看该凭证后台配置文档1、 定义订单类型销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z0062、 分配销售区域到凭证类型销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域定价标识符定义公司间开具发票定义正常开具发票3、 定义项目类别销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）4、 分配项目类别销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 分配项目类别【1 】 销售凭证类型：Z006【2 】 来自物料的项目类别【3 】 该条行项目的用途【4 】 后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本
