1、11.1 发文收文件 1.1.1 发文拟稿部室 拟稿时间拟稿人 密 级印发份数发行范围承办部室领导签署 签署日期核稿部室 核 稿 人文件编号 核稿时间核稿意见集团分管领导审核会签意见总经理审核1.1.2 收文来文日期 密级来文编号 页码来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签承办归档21.1.3 内部信息（文件）传递提交人 提交部门提交日期 密级接收人 接收部门文件主题部门审批登记存档1.1.4 部门工作协调流程协调主题行文部门 行文时间行文部门协调事项部门经理意见工程部销售部采购部协调部门研发部副总经理审核意见31.1.5 部门工作请示流程提交人 部门提交日期 紧急程度汇报主题协调决定事项副总经
2、理意见总经理意见1.2 行政部流程1.2.1 门卫访问登记来访人姓名 被访人姓名来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字1.2.2 办公用品申请申请人 部门申请时间 申请事由办公用品明细部门审批行政部审批1.2.3 来访接待登记至 由访客级别 档案编号发出日期/时间 带客部门来访日期/时间 来访单位结束日期/时间 陪同人员 总人数来访事由来访谪要1.2.4 资产调拔申请4申请人 申请部门申请日期 固定资产类别资产调拔事由部门审批行政部审批备注1.2.5 请假申请流程姓名 申请日期部门 职务请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批部门负责人审批HR
3、负责人审批行政部备案1.2.6 出差申请流程申请人姓名 申请人部门申请人职位 申请日期出差地点 交通工具出差事由部门审批行政部审批领导审批备注1.2.7 补休申请流程5申请人姓名 申请人部门申请人职位 申请日期职位委托人补休时间 自 至 共 天部门审批行政部审批备注1.2.8加班申请流程申请人姓名 申请人部门申请人职位 申请日期加班事由加班时间 自 至 共 小时部门审批行政部审批备注1.2.9借书登记流程申请人姓名 申请人部门申请日期 还书日期书籍名称部门审批行政部审批备注61.2.10 车辆使用申请用车申请人 申请人部门申请人职位 申请日期申请车辆 目的地使用日期 从 到 共用车事由部门审批
4、行政部审批备注1.2.11 名片申请流程申请人姓名 申请人部门申请人职位 申请日期名片说明部门审批行政部审批备注1.2.12 印章使用申请申请人 申请日期所在部门 经办人公章选择数量 流水号文件名及信息部门审核财务部审核监察部审核总经理审核企管部审核注：1.此表用于办公室盖章存档备查; 2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字; 3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批. 71.2.13 部门工作请示请示人 部门请示内容部门意见副总经理意见总经理意见1.2.14 固定资产申购申请人 使用部门职务 申请日期固定资产明细固定资产说明部门审批行政部审批财务部审批备注1.2.1
5、5 固定资产验收申请人 使用部门职务 申请日期验收内容验收人 验收日期验收意见部门审批财务部审批备注1.2.16 工作交接流程8移交人 移交人部门移交日期交接内容接收人意见部门意见行政部意见备注1.2.17 会议申请流程会议申请人 所在部门职务 申请日期会议起止时间与会人员会议主题所用会议室部门审批行政部审批备注1.2.18 快递申请流程申请人 所在部门申请日期 职位付费方式快递内容收信详细地址收信公司名称收件人姓名 邮编收件电话部门意见行政部意见快递结果 未发送 已经送备注1.3 资讯部管理流程91.3.1电脑申请流程申请人 所在部门申请日期 职位要求配置申请理由及特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.2硬件维修申请流程申请人 所在部门申请时间 职位故障说明部门主管意见电脑部意见行政部意见备注1.3.3上网申请流程申请人 所在部门申请日期 职位申请理由及特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.4企业邮箱申请流程10申请人 所在部门申请日期 职位邮箱账号相关要求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.4 人力资源流程1.4.1 人力需求申请申请部门 申请人姓名增补人数 增补职位人员要求扩大编制 储备人力 离职补充 增补原因其它原因：录用条件部门主管人事审批总经理审批1.4.2 人员面试表单
