1、文件编号： XXXX-PF-01-2017版 次： 第 1 版 / 0 次修改控制状态： 受控 非受控分发编号：安徽 XX 检测技术有限公司程 序 文 件（Program File）编制：审核：批准：2017-07-08 修订 2017-07-08 实施- 2 -控制代号：XXXX-PF-00-2017安徽 XX 检测技术有限公司第 1 页 共 2 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：目录 发布日期：2017 年 1 月 8 日目 录控制代号 程序文件名称 页码XXXX-PF-01-2017 保护客户机密信息和所有权程序 4XXXX-PF-02-2017 公正性、独立性、诚实性保证程 9X
2、XXX-PF-03-2017 文件控制和维护程序 10XXXX-PF-04-2017 计算机、软件及网络控制程序 17XXXX-PF-05-2017 员工培训和考核技术档案管理程序 20XXXX-PF-06-2017 服务和供应品采购程序 24XXXX-PF-07-2017 要求、标书和合同的评审程序 29XXXX-PF-08-2017 不符合检测工作的控制管理程序 32XXXX-PF-09-2017 处理申述和投诉的程序 36XXXX-PF-10-2017 实施纠正、预防措施和改进控制程序 39XXXX-PF-11-2017 记录管理控制程序 43XXXX-PF-12-2017 设施和环境条
3、件、内务控制程序 48XXXX-PF-13-2017 安全作业、环境保护控制程序 53XXXX-PF-14-2017 仪器设备的控制与管理程序 57XXXX-PF-15-2017 标准物质管理程序 62XXXX-PF-16-2017 量值溯源管理程序 66XXXX-PF-17-2017 期间核查管理程序 70XXXX-PF-18-2017 检测方法管理程序 72XXXX-PF-19-2017 方法确认程序文件 76XXXX-PF-20-2017 测量不确定度评定程序 81XXXX-PF-21-2017 偏离事件例外许可审批程序 87XXXX-PF-22-2017 新开展检测项目的评审程序 90
4、- 3 -控制代号：XXXX-PF-00-2017安徽 XX 检测技术有限公司第 2 页 共 2 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：目录 发布日期：2017 年 1 月 8 日目 录控制代号 程序文件名称 页码XXXX-PF-23-2017 检测工作的分包程序 95XXXX-PF-24-2017 采样及样品交接程序 97XXXX-PF-25-2017 样品的保存及处置程序 101XXXX-PF-26-2017 现场检验检测工作程序 104XXXX-PF-27-2017 检测工作程序 106XXXX-PF-28-2017 检测结果质量控制程序 111XXXX-PF-29-2017 检测报告
5、管理程序 113XXXX-PF-30-2017 数据控制和保护程序 121XXXX-PF-31-2017 检验检测机构间比对、能力验证程序 125XXXX-PF-32-2017 检测过程中发生异常情况处理程序 127XXXX-PF-33-2017 事故处理程序 128XXXX-PF-34-2017 内部质量体系审核程序 130XXXX-PF-35-2017 管理评审程序 133XXXX-PF-36-2017 质量监督工作程序 136XXXX-PF-37-2017 应急检验检测工作程序 138XXXX-PF-38-2017 档案管理程序 140XXXX-PF-38-2017 客户服务程序 142
6、- 4 -控制代号：XXXX-PF-01-2017安徽 XX 检测技术有限公司 第 1 页 共 5 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序 发布日期：2017 年 1 月 8 日保护客户机密信息和所有权程序1、目的为保护客户的机密信息及其专利权、所有权而作出的规定、要求和措施，维护客户的利益，特制订本程序。2、范围2.1 本程序文件包括了以下领域里的机密：2.1.1 客户提供的物品及其技术资料；2.1.2 客户的专利权；2.1.3 客户委托及送样检测结果的所有权；2.1.4 对参加能力验证检验检测机构验证结果的保密。3、职责公司所有人员均有义务、责任自觉保守客户和
7、本公司的秘密。3.1 总经理3.1.1 落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人，承诺保护委托方机密信息和专利权、所有权，审批处理意见；3.2 质量负责人3.2.1 对各项保密措施的实施进行监督检查；3.2.2 批准借阅保密资料；3.2.3 帮助解决保护客户机密信息方面采取的纠正和预防措施中存在的反应延迟等问题；3.2.4 对监督检查中发现的问题及时向总经理报告；3.2.5 负责本程序的宣贯和实施，并对委托方和本公司的保密工作负责；负责维护本程序的有效性。3.3 各部门负责人3.3.1 自觉遵守并对本部门的保密工作负责3.3.2 管理、监督本部门的保密工作实施情况。3.4 其他
8、有关人员- 5 -控制代号：XXXX-PF-01-2017安徽 XX 检测技术有限公司第 2 页 共 5 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序 发布日期：2017 年 1 月 8 日3.4.1 自觉遵守和协助做好本公司的保密工作；3.4.2 做好在现场检测时的保密工作。4、工作程序质量负责人每年至少组织一次全体人员学习保密知识和规定，并对执行保密规定进行检查，所有人员应按质量手册的公正性声明、质量承诺和保护委托方机密信息和专利权、所有权程序执行。4.1 基本保密要求4.1.1 本公司的保密文件、记录和信息由资料管理员负责保管。本公司人员原则上不得复制、抄录与已无
9、关的文件、记录和信息；需要复制、抄录与本部门有关的文件、记录和信息的应经质量负责人批准；需复制、抄录本公司与其无关的保密资料的应经质量负责人审核，总经理批准；复制、抄录保密信息必须办理登记手续，填写文件（记录）借阅复制登记表，使用人负责保密，不得丢失；4.1.2 因工作需要，需借阅本公司保密文件、记录和信息应经授权人批准，且仅限指定地点阅读。需要携出阅读的，需经总经理批准；4.1.3 抄录、复制、借出的保密资料需收回的，使用人应按时交还。抄录、复制的保密文件、记录由资料管理员注销后统一销毁，并填写文件销毁申请表。4.1.4 凡列入保密范围的本公司文件、记录和资料一律不得外借；4.1.5 每年由
10、质量负责人组织综合部有关人员对保密资料清查一次。对过期的文件和记录，由资料管理员填写“文件销毁申请表”，经总经理批准后，由质量负责人指定人员检督销毁，并予登记。4.1.6 外来人员（包括客户和上级部门、有关人员）进入检测工作区域，须经质量负责人或技术负责人同意，由本公司相关人员陪同，确保其他委托方的机密不致泄露。4.1.7 本公司工作人员不得直接或间接地查看、询问与自己岗位无关的检测有关信息。4.1.8 检测人员不得随意泄露委托方的机密信息，未经委托方允许，不得复印委托方提供的技术资料，不得公开检测结果。4.1.9 与检测单位有关的检测记录和检测报告、档案资料，未经技术负责人批准和委托方同意，
11、任何个人（除原相关人员）和组织不得借用、查阅和复制，委托方有合同规定的按合同办。- 6 -控制代号：XXXX-PF-01-2017安徽 XX 检测技术有限公司 第 3 页 共 5 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序 发布日期：2017 年 1 月 8 日4.2 物品和技术资料的交接4.2.1 本公司在接受客户委托的检测任务时 ,业务受理人员/资料管理员要向客户详细询问对物品以及技术资料的保密要求，并记录客户提交的所有物品、附件、技术资料和其它随带物品，如客户有特殊保密要求，资料管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料和物品。4.2.2 业务受理人员/资料管理
12、员在与客户物品以及技术资料的登记和交接后，双方应在检测委托书上签名，此后开始直至客户取回全部物品和技术资料，本公司凡接触该物品和技术资料的人员应对此期间的保密承担责任。4.2.3 业务受理人员/资料管理员应在需要保密的文件交接单上加注醒目的 “保密”标记。4.2.4 分析中心主任应对需要保密的资料和物品，采取保密隔离保管措施。这些资料和物品在传递检测中，应由交接双方做好记录、签名，防止在交接中出现丢失和泄密。4.2.5 传递中的接收人应按照检验检测机构的保密要求和规定，保管委托检测物品及其技术资料。4.2.6 综合部应对检测传递中的物品和技术资料进行监督，发现有违保密制度的现象应予以及时的纠正
13、和制止，防止偏离进一步蔓延。4.2.7 本公司应建立符合保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责需要保密物品和技术资料的管理。综合部公室主任应经常对这一保密设施的要求进行检查。4.2.8 检后物品和技术资料应返回到综合部公室 或客户，由综合部公室 按照客户的保密要求处置和保存。4.3 保护客户的专利权和所有权4.3.1 本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交检测的物品、技术资料未经客户的允许不得进行物品的剖析、测绘、照相，不允许与检测无关人员参观，不得对物品资料进行复印和带离工作区域。4.3.2 本告诉目前没有分包检测。如今后有分包检测时，本公司应对分包方提出保密责任要求，并对分包检测
14、实施保密监督。4.3.3 本公司出具的检验报告其所有权属客户。未经客户的同意不得公开和复制检测结果，不得引用检测数据。- 7 -控制代号：XXXX-PF-01-2017安徽 XX 检测技术有限公司第 4 页 共 5 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序 发布日期：2017 年 1 月 8 日4.3.4 本公司向客户出具的检验报告的著作权属本公司。员工根据需要可借阅，借阅时必须向资料管理员提出申请，经同意后，资料阅读仅限于本公司范围内，阅读时间不够时可继续阅读，但不允许将资料带离本公司，如确因工作需要需将资料带离本公司时，必须经总经理批准。4.3.5 客户交足全额
15、检测费后所获得的检验报告，除全部复印检验报告和引用全部结果外，否则本公司将视客户侵害本公司的检验报告著作权。4.3.6 当使用企业标准 (规范中的方法 )进行其它同类产品检测时，应得到该企业的签字许可。4.4 发送检测结果的保密要求检测报告的提交方式应在检测委托单或合同中注明。4.4.1 本公司向客户发送检测结果时，除客户自己取回外，一般应采用挂号邮寄。对有保密要求的检测结果应采取机要交换。4.4.2 如客户要求用传真或电子信箱传送检验报告时，资料管理员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、检测项目和其它检测信息，以证实发送报告的安全和可靠。4.4.3 本公司用以检测和处理检测结果的计算机
16、不能与互联网络相连，避免将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播。4.5 对能力验证或比对结果的保密4.5.1 检验检测机构参加能力验证或比对时，提供的检测结果的所有权属于各检验检测机构。本公司应对能力验证和比对试验的结果承担保密责任。4.5.2 负责能力验证或比对的人员，应为参加能力验证或比对的检验检测机构所提供的实物标准，检测技术文件保守秘密。相关文件和实物应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。4.5.3 在未经允许时，能力验证或比对的结果应以匿名方式发送给所有参加检验检测机构。4.6 监督和违章处罚4.6.1 本公司全体员工必须自觉执行为保护客户机密信息和所有权所制定的规定。
17、一旦发现泄密，应及时向质量负责人报告。4.6.2 本公司的保密工作由质量负责人实施日常监督检查。4.6.3 本公司对有违反上述规定的，应采取纠正措施。对情节严重者将受到行政处理或司法处理。- 8 -控制代号：XXXX-PF-01-2017第 5 页 共 5 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序 发布日期：2017 年 1 月 8 日5、相关程序文件和附表：XXXX-MR -4.1-01-2017 泄密处置表XXXX-MR -4.1-02-2017 借阅保密资料申请单XXXX-MR -4.1-03-2017 外来人员出入登记表XXXX-MR -4.3-02-201
18、7 文件发放回收登记表XXXX-MR -4.3-06B-2017 文件销毁登记表XXXX-MR -4.3-05-2017 文件归档登记表XXXX-MR -4.3-06-2017 文件借阅和复印登记表- 9 -控制代号：XXXX-PF-02-2017安徽 XX 检测技术有限公司第 1 页 共 1 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：公正性、独立性、诚实性保证程序 发布日期：2017 年 1 月 8 日公正性、独立性、诚实性保证程序1、目的确保本公司全体员工不受任何来自不正当的商业、财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本公司对检验检测结果判断的独立性和诚实性。2、适用范围适用于本公司所有检验
19、检测活动3、职责3.1 最高管理者负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；3.2 全体员工按公正性声明要求开展检验检测活动；3.3 质量负责人负责对检验检测工作诚信度进行监督。4、程序4.1 为了鉴别潜在的利益冲突，技术负责人应根据本公司检验检测工作特点，界定对检验检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全公司检验检测活动公正性的具体要求。4.2 最高管理者应取得省环保行政主管部门领导对本公司检验检测活动公正性的理解和支持，并要求行政主管部门领导出具不对本公司工作实施财务、行政或其它方面的干预，确保本公司对检验检测结果判断独立性和诚实性的公告(或声明)。
20、4.3 全公司员工在检验检测活动中应自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家和省有关环境保护的法规、标准和环境检验检测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低本公司技术能力、判断的独立性、公正性和检验检测诚信度的活动，保证检验检测结果和检验检测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。4.4 在检验检测工作日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现检验检测工作不符合或潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了本公司诚信度时，技术负责人应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不符合的检测工作控制程序、纠正、预防措施和改
21、进控制程序。5、引用文件XXXX-PF-08-2017不符合检测工作的控制管理程序XXXX-PF-09-2017处理申述和投诉的程序XXXX-PF-10-2017纠正、预防措施和改进控制程序- 10 -控制代号：XXXX-PF-03-2017安徽 XX 检测技术有限公司第 1 页 共 7 页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：文件控制和维护程序 发布日期：2017 年 1 月 8 日文件控制和维护程序1、目的质量体系文件和作业指导书是指导检测和管理活动的依据和证实性材料，为确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所所使用的文件均为有效版本，确保体系文件的现行有效和保密，特编制本程序。2、
22、范围本程序文件包括了以下构成质量体系活动的所有文件：2.1 质量手册2.2 程序文件2.3 作业指导书2.4 质量记录2.5 质量计划3、职责3.1 总经理负责制定质量方针和质量目标，批准发布质量手册、程序文件；3.2 质量负责人和技术负责人按照职责分工分别组织第一层次和第二层次文件的编写、审核和批准，并负责维护其有效性；3.3 技术负责人组织编制和批准第三层次文件，并维护其有效性；3.4 第四、第五层次文件由综合部或分析中心编写，技术负责人和质量负责人按照各自的职责批准，并维护其有效性；3.5 综合部负责体系文件的发放和保管，包括文件标识、发放、修改、回收、作废和归档等管理；3.6 各部门负责编写和修改标准、作业指导书，并负责保管并保持现行有效；3.7 本程序由综合部根据体系运行情况提出修改意见，待质量负责人批准后由提出部门负责修订，综合部负责修订程序的发放和管理。3.8 质量负责人维护本文件的有效性。4、工作程序4.1 文件的层次
