1、XX 项目风险报告 技 术 文 件文件名称： XX 项目风险管理计划文件编号：文件日期：共 7 页（包括封面）拟 制：审 核：批 准：文档编写完成后点鼠标右键，更新域即可。XX 项目风险报告 【模板使用说明】1) 本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经副区总审批）后，可以提供给顾客、客户或合约方。2) 模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容，但不能删除一级标题。3) 对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据更清晰直观。4) 在编辑完整个文档后，点击鼠标右键，选择“更新域更新整个目录”即可。5) 请在完成整个文档的编
2、写后，将模板中给出的说明删除。文档版本变更记录（文档作者或修改者更新文档版本时填写）：文件编号 版本号 拟制/修改日期 拟制/修改人 修改记录 批准人注：文件第一次拟制时， “更改理由” 、 “主要更改内容”栏写“无” 。XX 项目风险报告 目 录1 概述 .42 定义和缩略语 .43 项目风险管理组织 .44 项目定义风险管理表 .44.1 项目风险类别定义 .44.2 项目风险概率和影响定义 .54.3 项目风险状态定义 .54.4 项目风险管理表 .55 项目风险管理策略 .66 项目风险管理进度安排 .67 其它 .6XX 项目风险报告 XX 项目风险管理计划1 概述2 定义和缩略语3
3、 项目风险管理组织4 项目定义风险管理表4.1 项目风险类别定义风险类别 描述政治风险 通常包括政局不稳、战乱、武装冲突、政府部门腐败、社会治安差等。经济金融风险 通常包括项目付款不及时，尾款收不到、垫支、影响现金流或货币贬值等。法律风险 通常包括当地司法腐败、司法保护等、对当地司法条例不清楚。合同条款风险 通常包括合同条款模糊、合同工期延期罚款、我司过分承诺致使无法满足合同风险等。工程技术风险 包括网络规划设计、站点规划、传输及路由规划、测试指标验收、配套设备需求等。外包、分包风险通常包括外包商资质、管理风险，唯一外包商风险，外包商与业主关系风险，工程总价风险，分包工程取价风险等。外购外协风
4、险 通常包括设备供应商风险、配套设备采购、集成、服务、商务风险等。项目资源风险 通常包括人力、物力资源获得，资源的能力，资源保障等风险关务物流风险 包括发货、到货、清关、海关条例不清晰等风险竞争对手风险 包括项目实施前和实施中来自竞争对手的良性或恶性竞争所导致的风险XX 项目风险报告 客户风险 通常包括来自客户的，包括环境准备，配套设施准备，诸如征地、金融等风险4.2 项目风险概率和影响定义参数 值 定性描述 进度 成本 质量 范围0.9 非常高0.7 高0.5 中0.3 低概率0.1 非常低表示发生的可能性0.8 非常高 进度延期一月以上 成本超支20% 项目最终结果实际无法使用 每月重大变
5、更大于 3 起0.4 高 进度延期半月以上 成本超支10% 20% 质量降低到顾客不能接受的程度 每月重大变更大于 2 起0.2 中 进度延期一周以上 成本超支5% 10%质量下降到需要由顾客审批同意的程度每月重大变更大于 1 起0.1 低 进度延期三天以上一周以内 成本超支小于 5% 仅有要求极其严格的应用受到影响 每月变更大于5 起影响0.05 非常低 进度延期两天以内 成本超支不明显 质量下降并不显著 每月变更大于1 起4.3 项目风险状态定义风险状态 状态描述跟踪中 处于监视中正减轻 风险发生的可能减小或带来的影响正在减轻正应急处理 发生了超出预期，正在紧急处理 已关闭 风险应对成功后
6、被关闭 已消失 风险发生的可能减小为 0 4.4 项目风险管理表项 目 风 险 管 理 表 统一 格 式5 项目风险管理策略XX 项目风险报告 风险管理活动的范围 风险识别采用的方法和工具：风险识别检查表、头脑风暴、专家访谈等；使用项目管理软件/系统(PMS) 记录所有的风险； 风险分析采用的方法和工具：进行概率与影响评估，按风险综合影响对风险进行优先级排序；使用 PMS 记录风险分析结果； 风险监控采用的方法和工具：进行风险再评估、风险审计等；更新项目计划，通过 PMS 对监控活动和执行情况进行跟踪；工具和方法 风险应对采用的方法和工具：风险应对的策略包括风险规避，风险转移，风险减轻，风险承担等；更新项目计划，通过 PMS 对应对活动和执行情况进行跟踪和监控； 风险应对策略 见 PMS 中风险管理策略风险跟踪和报告机制风险跟踪机制：每周跟踪风险触发器状态。在项目范围发生变化、项目关键指标出现问题时，重新评估风险。报告机制：项目周报中报告，里程碑处报告6 项目风险管理进度安排任务 开始 结束 责任人 备注成立风险管理小组 培训风险管理知识 定义风险管理表 识别和收集风险 第 1 轮 分析和评估风险 第 1 轮 识别和收集风险 第 2 轮 分析和评估风险 第 2 轮 7 其它XX 项目风险报告
