1、SB008 企业所得税汇算清缴申报表税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元纳税人识别号纳税人名称纳税人地址 邮政编码登记注册类型 行 业纳税人开户银行 账 号行次 项 目 纳税人填写数 税务机关调整数1 销售（营业）收入（请填附表一）2 减：销售退回3 折扣与折让4 销售（营业）收入净额（1-2-3）5 其中：免税的销售（营业）收入6 特许权使用费收益7 投资收益（请填附表二）8 投资转让净收益（见附表二）9 租赁净收益10 汇兑净收益11 资产盘盈净收益12 补贴收入13 其他收入（请附明细表）收入总额14 收入总额合计（4+6+7+8+9+10+11+12+13）15 销售（
2、营业）成本（请填附表三）16 销售（营业）税金及附加17 期间费用合计（17+42）18 其中：工资薪金（请填附表四）19 职工福利费、职工工会经费、职工教育经费（见附表四）20 固定资产折旧（请填附表五）21 无形资产、递延资产摊销（见附表五）22 研究开发费用23 利息净支出24 汇兑净损失25 租金净支出26 上缴总机构管理费27 业务招待费扣除项目28 税金29 坏账损失（请填附表六）30 增提的坏账准备金（请填附表六）31 资产盘亏、毁损和报废净损失32 投资转让净损失（见附表二）33 社会保险缴款34 劳动保护费35 广告支出（请填附表七）36 捐赠支出（请填附表八）37 审计、咨
3、询、诉讼费 38 差旅费39 会议费40 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用（请附明细表）41 矿产资源补偿费42 其他扣除费用项目（请附明细表）43 纳税调整前所得（14-15-16-17）44 加：纳税调整增加额45 其中：工资薪金纳税调整额（见附表四）46 职工福利费、职工工会金费和职工教育经费的纳税调整额（见附表四）47 利息支出纳税调整额48 业务招待费纳税调整额49 广告支出纳税调整额（见附表七）50 赞助支出纳税调整额51 捐赠支出纳税调整额（见附表八）52 折旧、摊销支出纳税调整额（见附表五）53 坏账损失纳税调整额（见附表六）54 坏账准备纳税调整额（见附表六）55 罚
4、款、罚金或滞纳金56 存货跌价准备57 短期投资跌价准备58 长期投资减值准备59 其他纳税调整增加项目（请附明细表）60 减：纳税调整减少额61 其中：研究开发费用附加扣除额62 其他纳税调整减少项目（请附明细表）63 纳税调整后所得（43+44-60）应纳税所得额的计算64 减：弥补以前年度亏损（请填附表九）65 减：免税所得（66+72）66 其中：国债利息所得67 免税的补贴收入68 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加69 免于补税的投资收益70 免税的技术转让收益71 免税的治理“三废”收益72 其他免税所得（请附明细表）73 应纳税所得额（63-64-65）74 适用税率75 应缴所得税额76 减：期初多缴所得税额77 已预缴的所得税额78 应补税的境内投资收益的抵免税额79 应补税的境外投资收益的抵免税额80 经批准减免的所得税额应缴所得税81 应补（退）的所得税（75-76-77-78-79-80）纳税人代表签章：纳税人单位公章： 日期：联系电话：代理申报中介机构签章：日期：经办人：经办人执业证件号码：联系电话：以下由税务机关填写：经办人： 受理申报税务机关公章受理申报日期：审核人：审核日期：本表为 A4 竖式。
