1、 1 XXXXXXXXXXXXX 公司企业管理流程（试行）签发：二一三年三月 2 目 录票据报销流程图 .3工资发放流程图 .4财务付款流程图 .5采购工作流程图 .6绩效考核工作 流程 .7招聘工作流程 .8薪资调整工作流程 .9请销假流 程图 .10培训工作流程图 .11配电设备书面合同签订流程 .12口头合同签订流程 .13货款回收流程 .14风电业务合同签订流程 .15公文签发流程 .16配电产品出厂检验流程 .17配电产 品出厂流程 .18配电产品安装调试与售 后服务工作流程 .19 3 票据报销流程图公司总经理 财务部 业务中心、部门、车间填写报销单、报销明细 票据整理粘贴3财务部
2、审核3是否通过财务核销3扣除欠款3付款3资料归档3总经理审批是否同意有欠款否部门车间领导签字3中心主任审核3 4 工资发放流程图公司总经理 财务部 行政各部门 人力资源 生产车间车间考勤制作工资单 总经理审核工资发放表存档发放工资行政考勤考勤审核总经理签批 5 财务付款流程图公司总经理 财务部 各部门、车间财务部审核3付款申请单3付款3资料归档3总经理审批是否同意 6 采购工作流程图公司总经理 技术部 采购主管 质保部 库房管理员采购清单生产料单2-3 家比质比价制定采购方案3盘点有无3总经理审批3是否同意财务付款3催货3到货3入库检验3是否合格退、换货处理3入库处理3索要发票3报销票据资料存
3、档票据报销流程付款流程 7 绩效考核工作流程公司总经理 总经理办公室 各部门、车间进行审查 绩效考核计划表总经理审核是否合格最终的考核计划表发回执行进行初评总经理考评有异议否结果发回组成小组重新考评申诉最终考评结果计算绩效工资报财务按结果发放绩效考评表对内容修订 8 招聘工作流程公司总经理 人力资源 各部门、车间人员招聘计划 上报需求计划确定任职资格发录用通知是否同意总经理审批总经理审批是否同意辞谢应聘者重新招聘体检内部招聘 外部招聘公布任职资格 发布招聘启事处理应聘资料资格审查、初选笔试、面试是否合格辞谢应聘者是否外部招聘 9 薪资调整工作流程总经理 人力资源 各部门、车间工资变更单通知财务部门总经理审批资料存档调资指令制定调薪方案 提出调整申请是否同意 10 请销假流程图公司总经理 管理层人员 人力资源 部门、车间 普通员工请假条3总经理审批是否婚丧假是否超过 7 天请假条3领导审批3请假期间3请假期间3请假期满3请假期满3备案3月事假累计达 7 天通知财务本月保险费用由请假人自负销假3销假3领导审批3
