1、 1 / 5企业隐患自查自改情况表企业名称（公章）主要负责人签字自查人员及安全负责人签字自查日期企业地址 联系电话序号 自查内容 自查情况 备注1 组织建设及安全生产责任制1.1 是否制定安全生产年度计划 是/否1.2 是否成立安全生产领导组织 是/否1.3 安全生产责任制落实情况是否建立企业法定代表人责任制,是否逐级签订安全责任书，并有相关执行记录符合/基本符合/不符合是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合/基本符合/不符合是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估安全现状符合/基本符合/不符合2 安全生产规章制度建立和落实情况2.1
2、设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员符合/基本符合/不符合2.2 安全管理制度和岗位安全作业建立情况是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、安全考核、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度是/否2 / 5是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是/否2.3 安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况对安全作业规程执行记录有没有定期检查 有/无对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有/无2.4 隐患排查整改情况有没有制定隐患检查和整改制度 有/无是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患，如警示标识等是/否班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查 是/
3、否企业领导是否定期研究隐患排查治理工作 是/否重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案 是/否建立健全事故隐患档案，将群众举报、 检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有/无2.5 重大危险源监控管理情况对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施演练 是/否建立健全重大危险源档案，将危险源数量、 类型、所在位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、 检查时间、检查情况等详细登记造册有/无2.6 作业现场安全监督检查3 / 5是否建立作
4、业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容是/否是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查 是/否对记录有没有定期检查 有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是/否2.7 外来施工队伍（承包商）安全监管情况承包商具备相应的等级资质 是/否是否对承包商进行资格和资质审查，是否对承包商的安全效绩定期考核是/否是否签订了安全协议并进行监督管理 是/否3贯彻落实安全生产法律法规和标准情况及安全生产条件3.1 安全生产费用的提取与(安全投入) （ ）元3.2 风险抵押金缴纳 （ ）元3.3 是否为从业人员缴纳保险 是/否3.4新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时” 情况同时设计 符合
5、/基本符合/不符合同时施工 符合/基本符合/不符合同时验收投入使用 符合/基本符合/不符合3.5设施设备和管理是否满足安全生产需要、特种设备是否定期检修、保养并检测合格是/否3.6安全监测装备、检测仪和个体防护用品是否配备是/否4 安全培训教育情况4.1 是否建立健全安全培训教育制度并有相关记录 是/否4 / 54.2 是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训 是/否4.3 是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录 是/否4.4 员工（新员工）入厂安全教育情况及记录 是/否4.5 企业负责人是否持证上岗 是/否4.6 安全管理人员是否持证上岗 是/否4.7 特种作业人员是否持证上岗 是/否5
6、应急管理情况5.1是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、 设备 是/否5.2 应 急 预 案 是 否 制 定 是/否5.3 应急预案是否演练 是/否 （ ）次/年6 事故处理和责任追究情况6.1 事故报告制度是否建立 是/否6.2 已发生事故是否按照“ 四不放 过” 的原则要求事故原因是否查清 是/否对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育 是/否是否制定防范措施 是/否事故责任者是否处理 是/否6.3 对责任人的追究和落实整改 符合/基本符合/不符合6.4 对事故处理过程是否有完善的档案 符合/基本符合/不符合7 安全生产标准化7.1 是否按照行业规范开展安全标准化达标工作 是/否7.2 生产技术、工艺、设备和安全管理是否达标 是/否8 职业健康8.1 是否依法开展职业病危害项目申报 是/否8.2 作业场所职业病危害因素进行检测并公布结果 是/否5 / 58.3是否依法开展作业人员的岗前、岗中和离岗的职业健康体检是/否
