1、 1 / 16公 司 名 称 ： 泰 州 真 滋 味 食 品 模 拟 公 司所 属 院 校 ： 南 京 理 工 大 学 泰 州 科 技 学 院指 导 老 师 ： 许 子 健【主联系人】 孙大勇 【职 务】 总经理【电话号码】 13954171754 【电子邮件】 【地 址】泰州市梅兰东路 8 号 【邮政编码】250022【日期】2012-07-10 15：23创业 /商业计划书2 / 16保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业
2、计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/ 商业计划书完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业/商业计划书 所涉及的内容均可具体协商。2. 本创业/商业计划书 系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3. 本创业/商业计划书 所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。3 / 16目 录1
3、.0 执行摘要 .41.1 公司概况 .41.2 注册资金 .51.3 商业模式（盈利模式） .51.4 投资收益评价 .52.0 市场分析 .52.1 市场定位与目标客户 .52.2 市场预测（市场占有率） .52.3 竞争分析 .52.4 项目 SWOT 分析 .63.0 营销策略 .83.1 产品特征 .83.2 产品定价 .83.2 渠道销售 .83.3 促销/宣传推广 .84.0 人员与组织结构 .94.1 组织结构 .94.2 管理团队 .94.3 部门/岗位职责 .105.0.投资与财务分析报告 .115.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 .115.2 月原材料/商
4、品采购成本 .125.3 月销售与管理费用预测 .125.4 启动资金需求 .125.5 启动资金来源 .136.0 风险分析与对策 .137.0 企业的愿景 .148.0 附录 .158.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元 .158.2 附表 2：第一年度的现 金流 量表 .164 / 161.0 执 行 摘 要1.1 公 司 概 况公司名称 泰州真滋味股份模拟有限公司公司类型 有限责任公司注册地址 泰州海陵区主要经营范围餐饮配送也是个历史悠久的传统行业，最初都是提供给大顾客、熟顾客的特殊服务，近年只是由于城市人口的大量流动与新的办公形式写字楼的急剧增多才使这个行业独立并专业起来。济南传
5、统小吃很多，面食就近千种，还有拉皮、肉夹馍、柿子饼等，但都不适合做正餐和长期食用。很普遍的“盖浇饭”也只是买菜送饭的形式而已，与在饭店点菜没有区别，价格上很高，且不符合外卖需要组合的特点。有零星从事者也多为店面经营不善而不得已的应付方式，是连菜单都无法提供的，服务可想而知。目前济南有十家较正规的餐饮配送公司，远不能满足市场需要。产品服务概况多种多样的产品、准确快捷的配送、优质的服务将会是我们的核心产品。菜单待定。（实际生产时可因厨师和消费者的喜好而有所改变）由于各个大类所含的品种众多，所以我们会在产品的推广期内，对品种进行筛选，然后集中生产相对最受消费者欢迎的品种。传统经营模式下经营者对消费者
6、的了解几乎是零。所以经营者只是凭感觉猜测消费者需要什么，而消费者对吃的变化是非常快的。同时，消费者也处于非常被动的地位，只能在餐馆做什么的基础上选择自己所吃的东西。然而，每个人都是一道独特的风景，都有不同的需求。我们正是看到了传统的产品生产集中化、标准化，缺乏个性，为了改变这种情况，我们充分利用目前电子商务中网上定制这种优势，使我们的顾客有更多的选择，顾客可以在我们的网站上的留言榜、电子邮件、电话等形式告诉我们他们的具体需求，我们将根据消费者的要求，及时做出消费者满意的产品。我们除了提供网上订餐，也提供电话、网上定座，方便群体消费者。我们希望争取集体订餐，以及老顾客的协议订餐。市场机会写字楼，
7、大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利” ，大大“ 地利”；非常驻人口众多，并逐年风速增长；5 / 161.2 注 册 资 金注册资金 30 万元1.3 商 业 模 式 （ 盈 利 模 式 ）我们采用“快递送餐” 的盈利模式。我们收入主要靠出售食品材料和外卖服务等获得收入。收入的形式有两种：一种是现金收入，主要是散客购买食品获得的，另一种是指企业订餐，主要针对机关，写字楼等企事业单位，企业可以月结，通过支票支付。以餐饮配送为依托，以传统店面经营为辅。1.4 投 资 收 益 评 价 单位：万元总投资额（万） 30 投资收益率（第一年） 100 %第二年 第三年第一年年增
8、长率 % 年增长率 %预期净利润（税 后利润）元1021500 100% 200%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见附件经营第一年利润表；此表中“总投资额” 项的金额等于资金需求合计2.0 市 场 分 析2.1 市 场 定 位 与 目 标 客 户市场定位 提供最专业的网上订餐服务。目标客户 我们公司面向的是居民区、写字楼、学校、机关等客户2.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ）仅和平路一条街 20 层以上的写字楼就超过 30 座，按每层拥有 8 名员工的企业有 3 家，那么 20 层30 座3 家企业8 名员工=14400 名顾客假设我们只拥有 1000 名顾客
9、(不足 10%)，每次净赚 1 元钱计算，那么 1000 人1 元30 天( 月)10 个月=300000 元每年 30 万的利润，这是最保守的计算方式。，用我比较了解的历下区为例可见一斑。写字楼 100 余座算 100 座，软件园有 800 家企业，平均员工算 30 人，那么 100 座20 层3 家8 人=48000 人 800 家30 人=24000 人合计 72000 人，每天每餐的利润空间为 720000 元 72000 元30 天 10 个月=21600000元贰仟壹佰陆拾万的利润空间。2.3 竞 争 分 析6 / 16企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先
10、的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围餐饮业经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。一、产品多样化据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。二、技术优势传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的
11、客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。网上订餐给我们带来了另外一个优势，通过网上订餐，可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统，通过电脑的数据来分析消费者行为，我们可以更加准确地把握市场信息，了解消费者的需求，及时制定适合市场发展的决策。同时，我们可以通过得到的信息，给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传，扩大我们的广告范围，加强宣传针对性，提高我们的广告效率，降低广告成本，让更多的消费者了解我们。 三、服务贴心化我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到
12、这一目标。四、配送规范准确快捷化 2.4 项 目 SWOT 分 析一、产品多样化据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。二、技术优势传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东7 / 16优 势（Strengths）来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的
13、信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。三、服务贴心化我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。四、配送规范准确快捷化劣 势（Weaknesses）1、网站的安全性我们推出了网上订餐服务，然而现在电子商务具体运作上还存在一些问题，例如安全性问题。我们的网站虽然能够在硬件配置上尽量避免遭受攻击，但是却不能保证有些顾客故意用假的信息注册定购，对我们的管理造成了混乱，我们将采取各种方法来解决安全性的问题，例如让用户在第一次注册后，我们通过电话验证等形式对其进行验证，验证通过后，以后就可以免这道程序。2、进入市场晚机 遇(Opportun
14、ities)1、写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利” ，大大“ 地利”；2、非常驻人口众多，并逐年风速增长； 威 胁（Threats）1、竞争对手过多2、进入市场较晚3、内部人员流动较大8 / 163.0 营 销 策 略3.1 产 品 特 征产 品 描 述产 品 1 汉 堡 包产 品 2 套 餐产 品 3 饮 品产 品 4 面 点3.2 产 品 定 价 单 位 ： 元产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单 价 产品单价*产 品 1 个 4 9 8产 品 2 盒 15 26 25产 品 3 听 1.5 4 3产 品 4 笼 6 13 10合计 26.
15、5 51 463.3 销 售 渠 道 单 位 ： 元经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要 原因济南市历下区 300 平方米 2 万元 客户群集中销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 其它（打 选择）选择该销售方式的原因目标群体集中在居民区、学校、机关、写字楼主要批发/零售商合作方式比例分成3.4 促销/宣传推广 推广方式 主要内容广告宣传 传单9 / 16会展推广公关活动网络推广优惠活动人员推销数据库营销其它4.0 人 员 与 组 织 结 构4.1 组 织 结 构4.2 管 理 团 队姓名 年龄 职务 最高学历及专业 优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长孙大勇
16、 30 总经理 本科 对餐饮业相对熟悉张晓强 29 总经理助理 高中 有丰富的销售经验韩荟瑾 46 财务部经理 本科 从事过财务教学张同兴 40 生产部经理 本科 有从事生产的经验甘博 28 销售部 本科 年轻，有激情，有销售经验4.3 部 门 /岗 位 职 责部门/岗位 负责人 职责10 / 16总经理 孙大勇1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标2，主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定餐饮销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制4，检查管理人员的工作
17、情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务5.定期同餐饮部经理，行政总厨研究新餐点，推出新菜单，并有针对性的进行各种促销活动6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估7.组织和实施餐饮部员工的服务技艺和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为企业树立良好的形象和信誉8.建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量9.重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和餐厅，厨房及库房的安全10.做好
18、餐饮各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作11.参加每日总经理工作例会，主持每日餐饮例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施12.完成总经理交给的其他工作总经理助理张晓强1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。3 完成公司交办的其他任务。财务部/财务部经理韩荟瑾1.协助总经理制定公司发展战略；2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；3.负责项目成本核算与控制；4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析生产部/生产经理 张同兴1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
