1、附件 公 5(FJG005) 公路质量检查情况表表 10 履约情况及质量保证体系检查表（BG010）督查内容 抽查指标项 标准或要求资格 符合主要人员到位情况 满足机构运转情况建设质量保证资料 完整、规范资质 符合合同文件要求主要人员到位情况 项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位情况均符合合同文件要求人员到位及资格情况 人员到位率 100%；人员持证资 格情况符合合同文件要求预制场建设情况 符合合同文件要求；合同文件未规定的， 应符合场地混凝土硬化、预制梁板的底模为钢 模（厚度不小于 3mm）最基本要求试验室建设情况 符合合同文件要求拌和场建设情况 符合合同文件要求施工质量保证资料 完整
2、、规范资质 符合合同文件要求主要人员到位情况 总监、副总监、驻地、副驻地、试验室主任到位情况均符合合同文件要求人员到位及资格、业绩情况人员到位率 100%；人员持证资 格情况符合合同文件要求，业绩符合要求，及时岗位登记试验室建设情况 符合合同文件要求监理质量保证资料 完整、规范设计 设计代表 到位注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。表 11 质量管理行为检查表（BG011）督查内容 抽查指标项 标准或要求质量监督手续 及时、完善质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性组织机构情况 健全完善，运作正常施工工期控制 规范、合理，不得随意压缩工期施工、监理主要
3、人员调整批复 规范，手续齐全变更管理 规范，手续齐全质量问题、质量事故及重大隐患处理 有制度，及时上报且处理到位对有关检查整改落实情况 及时，到位建设质量责任人登记表 齐全质量管理制度和措施 完善，有针对性和可操作性 施工组织设计 有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术方案交底 及时、全面质量检查及整改落实情况 按要求检查，及时整改落实施工试验室管理 符合合同要求,人员到位、设备运转正常，管理 规范监理实施细则、监理规划 完善、有针对性、及时报批试验室管理 符合合同要求,人员到位、设备运转正常，管理 规范，标准试验、配合比设计验证审 批及时规范、 资料齐全中间交工验收及质量评定 及时，规范
4、抽检记录 及时，规范旁站、巡视记录 到位、记录齐全准确日志记录、工地例会、月报 记录真实、记录齐全、连续监理质量监理指令 指令闭合设计交底 及时、全面设计现场服务 及时、到位设计设计变更 合理、及时、手续齐全注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。表 12 施工工艺检查表（BG012 ）单位工程分部工程 抽查指标项 标准或要求碾压 含水量适宜，机具组合合理，碾 压无明显轮迹、无“弹簧”临时排水 符合规范或施工组织设计要求。分层厚度 满足要求，与 压实功效匹配土石方软基处理沉降观测 按要求进行设置、布点和 观测路基工程砌体 砌筑和勾缝 砌筑、勾 缝密实牢固材料规格及存放 场地硬化,无混堆；集
5、料 针片状符合要求摊铺和碾压 现场 控制有效，温度、速度 满足要求，机具组合合理均匀性 沥青用量稳定，无明 显离析或明显超粒径沥青面层层间处理 无污染，粘层油适量，交通管制到位材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性 水灰比稳定，无明 显离析或明显超粒径接缝 、传(拉) 力杆设置 接 缝平顺 ，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固砼面层养生 保湿，保 证养生期材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥等存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性 无明显离析或明显超粒径碾压 含水量适宜，碾压无明显轮迹，机具组合合理路面工程基层底基层养生 保湿，保证养生期
6、；交通管制到位；表面无松散、剥落材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性 水灰比稳定，无明 显离析或超料径湿接缝 施工规范，混凝土密 实桥梁工程砼工程梁板存放 规范，存梁期符合要求预拱度 符合设计要求支座安装 符合设计要求模板刚度 平整、无变形、刚度符合要求养生 保湿，保 证养生期外观 平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度） 规范，无焊伤，焊缝饱满， 焊渣清除干净，钢筋存放 防雨、防潮、防（除）锈预应力筋制作及安装 管道线形顺适，锚垫板安装位置准确预应力 张拉及压浆 不绞丝 、绞束，无滑（断） 丝，切割 规
7、范；压浆操作规范钻孔施工 连续，钻孔记录及时完整，及 时检测，清孔桩基施工 砼浇筑 连续，记录及时通风 、照明、防尘 措施完善，运行正常周边收敛量测 埋点、量测频率规范，数据处理及时开挖爆破后清理和支撑 及时到位锚杆及垫板安装 符合设计支护时间和方式 及时、规范钢拱架与隔栅定位 符合设计要求防水板 焊接紧密、大面平顺、张弛适度渗水 无渗水现象隧道工程初期支护外观 平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。表 13 工程实 体 质 量 检 查 表 （ BG013）单位工程分部工程 检查项目 总点数 合格点数 合格率（%）*压实度*路床弯沉灰剂量路
8、基土石方*软土地基处治断面尺寸排水工程 铺砌厚度*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋加工及安装小桥涵高程及平面位置砼强度路基工程支挡工程 断面尺寸*沥青面层压实度沥青含量*矿料级配*沥青面层渗水系数*水泥砼面层强度*厚度平整度面层横坡*宽度*厚度路面工程基层底基层*成型情况注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。单位工程分部工程 检查项目 总点数 合格点数 合格率（%）桩基完整性*墩台砼强度钢筋保护层厚度墩台垂直度结构尺寸钢筋间距下部结构高程及平面位置*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋间距桥梁工程上部结构桥梁伸缩缝与桥面高差*强度*衬砌厚度大面平整度衬砌支护锚杆隧道工程开挖 开挖断面轮廓标线 *厚度板厚标志板下缘至路面净空标志砼强度横梁中心高度立柱埋入深度砼强度（砼护栏）交通安全设施防护栏*波形护栏钢材厚度及 镀锌厚度*钢材*水泥*沥青*石灰*碎石原材料*砂注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项，带* 号项目可增加实测项目和抽查数量。
