1、铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司质 量 记 录（依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准）受控状态：发放号:发布日期：2007 年 月 日实施日期：2007 年 月 日铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司质量记录清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-01序 号 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门1 文件发放/回收记录 DCH-J-01 3年 总经办2 文件档案借阅/复制登记表 DCH-J-02 3年 总经办3 受控文件清单 DCH-J-03 3年 总经办4 文件更改申请单 DCH-J-04 3年 总经办5 文件销毁申请单 DCH-J-05 3年 总经办
2、6 公司文件、资料传阅记录单 DCH-J-06 3年 总经办7 文件审批转呈登记表 DCH-J-07 3年 总经办8 公司内部发文签收单 DCH-J-08 3年 总经办9 业主公告/来文转发登记表 DCH-J-09 3年 总经办10 外来文件清单 DCH-J-10 3年 总经办11 质量记录清单 DCH-J-11 3年 总经办12 卷内档案目录清单 DCH-J-12 3年 总经办13 管理评审计划 DCH-J-13 3年 总经办14 管理评审通知单 DCH-J-14 3年 总经办15 管理评审报告 DCH-J-15 3年 总经办16 年度内审计划 DCH-J-16 3年 总经办17 审核实施计
3、划 DCH-J-17 3年 总经办18 内审检查表 DCH-J-18 3年 总经办19 内审不合格报告 DCH-J-19 3年 总经办20 不合格项分布表 DCH-J-20 3年 总经办21 内部审核报告 DCH-J-21 3年 总经办22 内审首次/末次会议签到表 DCH-J-22 3年 总经办23 质量目标完成情况统计表 DCH-J-23 3年 总经办24 员工宿舍登记表 DCH-J-24 3年 总经办25 纠正和预防措施处理单 DCH-J-25 3年 总经办26 不合服务处置单 DCH-J-26 3年 总经办27 月/年度培训计划 DCH-J-27 3年 总经办28 会议纪要 DCH-J
4、-28 3年 总经办29 知会单 DCH-J-29 3年 总经办30 工作日报 DCH-J-30 3年 总经办31 周工作计划及情况实施汇报 DCH-J-31 3年 总经办32 部门月工作计划 DCH-J-32 3年 总经办33 部门月工作总结 DCH-J-33 3年 总经办34 年度部门工作计划/总结 DCH-J-34 3年 总经办35 日常工作检查表 DCH-J-35 3年 总经办36 绩效考核管理指标汇总表 DCH-J-36 3年 总经办37 顾客回访计划及记录 DCH-J-37 3年 总经办38 公司各岗位人员任职要求 DCH-J-38 3年 总经办39 顾客满意度调查表 DCH-J-
5、39 3年 总经办40 顾客满意度调查统计表 DCH-J-40 3年 总经办铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司质量记录清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-02序 号 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门41 会议/培训记录表 DCH-J-41 3年 总经办42 培训档案 DCH-J-42 3年 总经办43 公司员工花名册 DCH-J-43 3年 总经办44 特殊岗位人员登记表 DCH-J-44 3年 总经办45 聘用员工面试/录用记录 DCH-J-45 3年 总经办46 物管员/收银员面试评估表 DCH-J-46 3年 总经办47 证件存档证明 DCH-J-47 3年 总经办48 新
6、进员工薪金定级表 DCH-J-48 3年 总经办49 员工转正申请表 DCH-J-49 3年 总经办50 员工薪金调整（升/降）表 DCH-J-50 3年 总经办51 员工加班申报表 DCH-J-51 3年 总经办52 员工请假申报表 DCH-J-52 3年 总经办53 调令 DCH-J-53 3年 总经办54 处罚通知 DCH-J-54 3年 总经办55 员工考勤、加班统计表 DCH-J-55 3年 总经办56 员工辞职申请 DCH-J-56 3年 总经办57 员工离职结算单 DCH-J-57 3年 总经办58 用车申请单 DCH-J-58 3年 总经办59 出车补贴统计表 DCH-J-59
7、 3年 总经办60 总经理/员工信箱信件登记表 DCH-J-60 3年 总经办61 奖/惩申请单 DCH-J-61 3年 总经办62 项目要求、能力确定评审表 DCH-J-62 3年 总经办63 先进/优秀员工/管理干部评选表 DCH-J-63 3年 总经办64 班前会议记录表 DCH-J-64 3年 总经办65 人员增补申请表 DCH-J-65 3年 总经办66 未打卡说明单 DCH-J-66 3年 总经办67 月人事异动表 DCH-J-67 3年 总经办68 培训申请表 DCH-J-68 3年 总经办69 印章使/借用登记表 DCH-J-69 3年 总经办70 员工个人物品领用表 DCH-
8、J-70 3年 总经办71 服装领用、退还登记表 DCH-J-71 3年 总经办72 实习生生活补贴申请表 DCH-J-72 3年 总经办73 培训讲义 DCH-J-73 3年 总经办74 员工业余活动物品领用登记表 DCH-J-74 3年 总经办75 内务评分表 DCH-J-75 3年 总经办76 客户投诉处理意见汇总及分析 DCH-J-76 3年 总经办77 消防档案 DCH-J-77 3年 总经办78 求职申请表 DCH-J-78 3年 总经办79 下月值班工作安排表 DCH-J-79 3年 总经办铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司80 卷内合同目录 DCH-J-80 3年 财务部质量记录
9、清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-03序 号 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门81 合同会审表 DCH-J-81 3年 物管部82 供方单位名录 DCH-J-82 3年 财务部83 供方单位考察登记表 DCH-J-83 3年 财务部84 供方单位最终评定表 DCH-J-84 3年 财务部85 物料申购表 DCH-J-85 3年 财务部86 计划外物料申购表 DCH-J-86 3年 财务部87 月物料采购计划及费用预算 DCH-J87 3年 财务部88 各部门物料采购汇总表 DCH-J88 3年 财务部89 库存物品盘点表 DCH-J-89 3年 财务部90 不合格物料处置单
10、DCH-J-90 3年 财务部91 市场行情调查表 DCH-J-91 3年 财务部92 物品领用登记表 DCH-J-92 3年 财务部93 物品报损表 DCH-J-93 3年 财务部94 部门月物耗汇总表 DCH-J-94 3年 财务部95 公司月物耗汇总表 DCH-J-95 3年 财务部96 合同执行情况及验收表 DCH-J-96 3年 物管部97 入库单 DCH-J-97 3年 财务部98 出库单 DCH-J-98 3年 财务部99 物品外修申请单 DCH-J-99 3年 财务部100 房屋需求看房单 DCH-J-100 3年 物管部101 物品交接清单 DCH-J-101 3年 物管部1
11、02 客户特惠申请表 DCH-J-102 3年 物管部103 家政服务验收单 DCH-J-103 3年 管理处104 零星项目施工派工单 DCH-J-104 3年 管理处105 零星工程完工实物工程量验收单 DCH-J-105 3年 管理处106 工程估算审定会签表 DCH-J-106 3年 管理处107 项目工程款申报表 DCH-J-107 3年 管理处108 项目工程款支付会签表 DCH-J-108 3年 财务部109 内部施工记录 DCH-J-109 3年 管理处110 固定资产盘点表 DCH-J-110 3年 财务部111 财务部日检表 DCH-J-102 3年 财务部112 测量监视
12、设备履历卡 DCH-J-103 3年 物管部、管理处113 测量监视设备校准计划 DCH-J-104 3年 物管部、管理处114 测量监视设备内校记录表 DCH-J-105 3年 管理处115 设施设备停用（限制使用）申请表 DCH-J-106 3年 管理处116 当班/交接班记录 DCH-J-107 3年 管理处铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司117 设备维保商月度考核表 DCH-J-108 3年 管理处118 电梯保养记录表 DCH-J-109 3年 管理处119 倒闸操作票 DCH-J-110 3年 管理处120 _维护保养记录表 DCH-J-111 3年 管理处质量记录清单记录号：DC
13、H-J-10使用号：BG-04序 号 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门121 _发电机月空载运行记录表 DCH-J-112 3年 管理处122 _发电机带负荷运行记录 DCH-J-113 3年 管理处123 发电机巡查保养记录 DCH-J-114 3年 管理处124 二次供水水箱清洗消毒记录表 DCH-J-115 3年 管理处125 弱电系统巡检表 DCH-J-116 3年 管理处126 消防月/季/年检表 DCH-J-117 3年 管理处127 设备台帐 DCH-J-118 3年 管理处128 设施设备检修单 DCH-J-119 3年 管理处129 测量监视设备一览表 DCH-J-
14、120 3年 管理处130 管理处_工具登记表 DCH-J-121 3年 管理处131 管理处工具借用登记表 DCH-J-122 3年 管理处132 电梯系统日常巡检记录表 DCH-J-123 3年 管理处133 _年_月电梯故障统计表 DCH-J-124 3年 管理处134 配电站设备运行记录 DCH-J-125 3年 管理处135 联排_号厢变设备运行记录 DCH-J-126 3年 管理处136 厢变设备巡检记录 DCH-J-127 3年 管理处139 10KV 高压开关站运行记录 DCH-J-128 3年 管理处140 2#配电站运行记录 DCH-J-129 3年 管理处141 3#配电
15、站运行记录 DCH-J-130 3年 管理处142 二次供水系统设备巡查记录表 DCH-J-131 3年 管理处143 设备卡 DCH-J-132 3年 管理处144 设备台帐目录 DCH-J-133 3年 管理处145 管理处年度检修计划 DCH-J-134 3年 管理处146 材料领用登记表 DCH-J-135 3年 管理处147 客户服务中心值班记录 DCH-J-136 3年 管理处148 客户服务中心日常事务处理/回访表 DCH-J-137 3年 管理处149 管理处日常事务月统计表 DCH-J-138 3年 管理处150 物业服务费台帐 DCH-J-139 3年 管理处151 收费统
16、计表签收登记 DCH-J-140 3年 管理处152 费用催缴通知单 DCH-J-141 3年 管理处153 管理处公共区域日常事务月统计表 DCH-J-142 3年 管理处154 工具借用登记表 DCH-J-143 3年 管理处155 管理处物耗明细表 DCH-J-144 3年 管理处156 管理处物耗统计表 DCH-J-145 3年 管理处157 管理处物资永续盘存明细表 DCH-J-146 3年 管理处铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司158 业主证明登记表 DCH-J-147 3年 管理处159 空置房巡查表 DCH-J-148 3年 管理处160 报刊订阅登记表 DCH-J-149 3
17、年 管理处质量记录清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-05序 号 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门161 邮件收发登记表 DCH-J-150 3年 管理处162 公告发放记录表 DCH-J-151 3年 管理处163 钥匙借用登记表 DCH-J-152 3年 管理处164 点火申请登记表 DCH-J-153 3年 管理处165 派工单 DCH-J-154 3年 管理处166 管理处工程维修记录 DCH-J-155 3年 管理处167 业主（住户）入住资料清单 DCH-J-156 3年 管理处168 业主常住家庭成员一览表 DCH-J-157 3年 管理处169 业主钥匙、资料、
18、物品签收记录 DCH-J-158 3年 管理处170 收房书 DCH-J-159 3年 管理处171 部门文件上报（传送）登记表 DCH-J-160 3年 管理处172 装修施工申报表 DCH-J-161 3年 管理处173 室内验收情况记录 DCH-J-162 3年 管理处174 业主自装承诺书 DCH-J-163 3年 管理处175 住宅卫生间及厨房防水确认单 DCH-J-164 3年 管理处176 装修进场通知单 DCH-J-165 3年 管理处177 装修验收/退款记录 DCH-J-166 3年 管理处178 装修管理通知 DCH-J-167 3年 管理处179 装修巡检记录表 DCH
19、-J-168 3年 管理处180 装修户数月终情况统计表 DCH-J-169 3年 管理处181 秩序维护制服发放及归还记录 DCH-J-170 3年 管理处182 机动车停车位登记表 DCH-J-171 3年 管理处183 交接班记录表 DCH-J-172 3年 管理处184 外来车辆出入登记表 DCH-J-173 3年 管理处185 外来人员（来访人员）登记表 DCH-J-174 3年 管理处186 装修人员基本情况一览表 DCH-J-175 3年 管理处187 车辆停放卡办理情况统计表 DCH-J-176 3年 管理处188 家政服务人员办理出入证登记表 DCH-J-177 3年 管理处
20、189 消防器材月检查表 DCH-J-178 3年 管理处190 绿化机器维修保养记录表 DCH-J-179 3年 管理处191 公共区域消毒、杀害服务记录表 DCH-J-180 3年 管理处192 绿化植物调整记录表 DCH-J-181 3年 管理处193 管理处主任日常工作检查记录 DCH-J-182 3年 管理处194 大宗物品出门条 DCH-J-183 3年 管理处铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司195 客户投诉处理记录 DCH-J-184 3年 管理处196 管理处公共区域巡查记录 DCH-J-185 3年 管理处197 临时出入条 DCH-J-186 3年 管理处198 学校设备运
21、行记录 DCH-J-187 3年 管理处质量记录清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-06序 号 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门201 服务质量日检表 DCH-J-188 3年 管理处202 门卫室接转物品记录 DCH-J-189 3年 管理处203 服务满意调查表 DCH-J-190 3年 管理处204 环境班长工作值班和检查记录表 DCH-J-191 3年 管理处205 管理处月终日检统计表 DCH-J-192 3年 管理处206 邮件收发登记表 DCH-J-193 3年 管理处207 物管员工出勤签到记录 DCH-J-194 3年 管理处208 不合格品项统计表 DCH-
22、J-195 3年 管理处209 管理处物业维修单 DCH-J-196 3年 管理处210 公共区域巡查记录 DCH-J-197 3年 管理处211 环境班长工作值班和检查记录表 DCH-J-198 3年 管理处212 灭火器更换动态表 DCH-J-199 3年 管理处213 地下车库租售动态表 DCH-J-200 3年 管理处214 装修前房屋交验记录表 DCH-J-201 3年 管理处215 装修进场登记表 DCH-J-202 3年 管理处216 接报维修记录表 DCH-J-203 3年 管理处217 夜间查岗记录表 DCH-J-204 3年 管理处218 煤气报警记录表 DCH-J-205
23、 3年 管理处219 管理处员工上班安排表 DCH-J-206 3年 管理处220 消防器材月检查表 DCH-J-207 3年 管理处221 不合格项统计表 DCH-J-208 3年 管理处222 工具借用登记表 DCH-J-209 3年 管理处223 业主（住户）车辆登记明细表 DCH-J-210 3年 管理处224 环境班长工作值班和检查记录表 DCH-J-211 3年 管理处225 不合格品项统计表 DCH-J-212 3年 管理处226 店招、广告设置登记表 DCH-J-213 3年 管理处227 租户搬家记录表 DCH-J-214 3年 管理处铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司文件发放/回收记录记录号：DCH-J-01单位： 使用号：发放记录 回收记录序号 文件名称 编号分发号版本 部门 签收 日期 份数 签收 日期 份数铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司文件档案借阅/复制登记表记录号：DCH-J-02使用号：借用日期 部门 文件名称 文件编号 用途原件复印件预计归还日期借用人签字总经理签字实际归还日期接收人签字
